Экономическая модель проекта КРТ жилой застройки
Содержание
Таблица шире экрана: листайте ее вбок пальцем. Целиком удобнее смотреть в скачанном файле.
| Содержание (переход на нужный лист осущесвляется по гиперссылке) | ||
| № | Название листа | Описание |
| 1 | Базовые параметры | Основные параметры моделирования |
| 2 | Исходные данные | Исходные данные о территории развития, экономических показателях |
| 3 | Градостроительная модель | Объемно-планировочные параметры модельного проекта (пример) |
| 4 | Экономическая модель проекта | Экономическая модель, рассчитанная на основе модельного проекта |
| 5 | Калькулятор чувствительности показателей эффективности проекта к параметрам реализации проекта | Расчет показателей эффективности проекта при изменении основных параметров |
| 6 | Графики | Графическое изображение основных результатов моделирования |
Базовые параметры
| I. Базовые параметры проекта | |||
| Параметр | Ед. измерения | Значение параметра [ЗАПОЛНИТЬ] | Значение параметра [ПРИМЕР] |
| Год начала реализации проекта | год | 2022 | |
| Срок реализации проекта | лет | 10 | |
| Площадь территории развития | га | 5 | |
| Коэффициент равнозначости жилого помещения | 1,3 | ||
| Формы компенсаций переселяемым гражданам | |||
| Граждане, переселяемые из аварийных МКД: | 0 | 1 | |
| Предоставление собственнику жилого помещения другого жилого помещения (в собственность переселяемого гражданина) | % от площади жилых помещений в аварийном МКД | 0,7 | |
| Предоставление нанимателям жилых помещений другого жилого помещения по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования (договор некоммерческого найма) | % от площади жилых помещений в аварийном МКД | 0,01 | |
| Предоставление нанимателям жилых помещений другого жилого помещения по договору социального найма | % от площади жилых помещений в аварийном МКД | 0,09 | |
| Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемое жилое помещение в размере рыночной стоимости жилого помещения (ч. 7 ст. 32 ЖК РФ) | % от площади жилых помещений в аварийном МКД | 0,2 | |
| Предоставление субсидии на приобретение, строительство жилого помещения, оплату процентов по ипотеке (если у гражданина отсутствует иное пригодное для проживания жилое помещение) | % от площади жилых помещений в аварийном МКД | 0,1 | |
| Граждане, переселяемые из ветхих МКД: | 0 | 1 | |
| Предоставление собственникам жилого помещения другого равнозначного жилого помещения (если предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения) | % от площади жилых помещений в ветхих МКД | 0,7 | |
| Предоставление собственникам жилого помещения другого жилого помещения (по площади расселяемого жилого помещения), если не предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения | % от площади жилых помещений в ветхих МКД | 0 | |
| Предоставление собственникам жилого помещения равноценного возмещения, определенного в соответствии с ч. 7 ст. 32 ЖК РФ | % от площади жилых помещений в ветхих МКД | 0,2 | |
| Предоставление нанимателям жилого помещения другого жилого помещения по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования (договор некоммерческого найма) | % от площади жилых помещений в ветхих МКД | 0,01 | |
| Предоставление нанимателям жилого помещения другого жилого помещения (по площади расселяемого жилого помещения) по договору социального найма или в собственность (по заявлению), если не предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения | % от площади жилых помещений в ветхих МКД | 0,09 | |
| Предоставление нанимателям жилого помещения другого равнозначного жилого помещения (если предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения) | % от площади жилых помещений в ветхих МКД | 0 | |
| Граждане, переселяемые из аварийных индивидуальных домов, домов блокированной застройки, садовых домов: | 0 | 1 | |
| Предоставление собственникам дома возмещения в размере рыночной стоимости дома и земельного участка, а также убытков | % от площади домов | 1 | |
| Предоставление иного земельного участка или жилого помещения | % от площади домов | 0 |
Исходные данные
| Параметр | Ед. измерения | Значение параметра [ЗАПОЛНИТЬ] | Значение параметра [ПРИМЕР] |
| Параметры территории развития | |||
| Баланс территории развития (по площади земельных участков) | |||
| Общая площадь территории, всего, в том числе: | га | 5 | |
| площадь жилой застройки | га | 4,6 | |
| площадь нежилой (коммерческой) застройки | га | 0,1 | |
| площадь территории, занятой объектами социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники, больницы, иные) | га | 0 | |
| площадь территорий общего пользования, включая улично-дорожную сеть, скверы, парки и т.п. | га | 0,3 | |
| Общая площадь территории, подлежащей развитию (за вычетом территории под сохраняемыми объектами) | га | 5 | |
| Баланс застройки территории развития (по площади объектов капитального строительства) | |||
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в существующей застройке всего | тыс. кв. м | 10,32 | |
| Общая площадь жилых помещений в существующей застройке, включая: | тыс. кв. м | 10 | |
| Общая площадь жилых помещений в подлежащей сносу жилой застройке, в том числе: | тыс. кв. м | 10 | |
| аварийные многоквартирные дома | тыс. кв. м | 4 | |
| ветхие многоквартирные дома | тыс. кв. м | 4 | |
| аварийные индивидуальные дома, дома блокированной застройки, садовые дома | тыс. кв. м | 2 | |
| Общая площадь жилых помещений в сохраняемой жилой застройке, в том числе: | тыс. кв. м | 0 | |
| многоквартирные дома | тыс. кв. м | 0 | |
| индивидуальные дома, дома блокированной застройки | тыс. кв. м | 0 | |
| Общая площадь нежилых (коммерческих) помещений в подлежащей сносу жилой застройке, в том числе: | тыс. кв. м | 0,32 | |
| аварийные многоквартирные дома | тыс. кв. м | 0,16 | |
| ветхие многоквартирные дома | тыс. кв. м | 0,16 | |
| Общая площадь нежилых (коммерческих) помещений в сохраняемой жилой застройке | тыс. кв. м | 0 | |
| Общая площадь нежилых помещений в подлежащей сносу нежилой (коммерческой) застройке (отдельно стоящие нежилые здания) | тыс. кв. м | 0 | |
| Общая площадь нежилых помещений в сохраняемой нежилой (коммерческой) застройке (отдельно стоящие нежилые здания) | тыс. кв. м | 0 | |
| Общая площадь объектов социальной инфраструктуры, в том числе: | тыс. кв. м | 0 | |
| школы | тыс. кв. м | 0 | |
| детские сады | тыс. кв. м | 0 | |
| поликлиники | тыс. кв. м | 0 | |
| иные социальные объекты | тыс. кв. м | 0 | |
| Существующие парковочные места, в том числе: | машино-мест | 10 | |
| парковочные места в наземных многоуровневых паркингах | машино-мест | 0 | |
| парковочные места на открытых автостоянках | машино-мест | 10 | |
| парковочные места в подземных паркингах | машино-мест | 0 | |
| Состав жилых помещений в существующей многоквартирной застройке | |||
| Количество жилых единиц всего, в том числе: | % | 1 | |
| 1 комната | % | 0,4 | |
| 2 комнаты | % | 0,4 | |
| 3 комнаты | % | 0,1 | |
| 4 комнаты | % | 0,1 | |
| студия | % | 0 | |
| Численность населения в существующей жилой застройке | тыс. чел. | 0,5 | |
| Численность населения в подлежащей сносу жилой застройке, в том числе проживающих в: | тыс. чел. | 0,5 | |
| аварийные многоквартирные дома | тыс. чел. | 0,2 | |
| ветхие многоквартирные дома | тыс. чел. | 0,2 | |
| аварийные индивидуальные дома, дома блокированной застройки, садовые дома | тыс. чел. | 0,1 | |
| Численность населения в сохраняемой жилой застройке | тыс. чел. | 0 | |
| многоквартирные дома | тыс. чел. | 0 | |
| индивидуальные дома, дома блокированной застройки | тыс. чел. | 0 | |
| Показатели кадастровой стоимости территории | |||
| Совокупная кадастровая стоимость земельных участков в границах территории | млн руб. | 50 | |
| Совокупная кадастровая стоимость жилых помещений, в том числе расположенных в типах домов: | млн руб. | 200 | |
| аварийные многоквартирные дома | млн руб. | 80 | |
| ветхие многоквартирные дома | млн руб. | 80 | |
| аварийные индивидуальные дома, дома блокированной застройки, садовые дома | млн руб. | 40 | |
| иные многоквартирные дома | млн руб. | 0 | |
| иные индивидуальные дома, дома блокированной застройки, садовые дома | млн руб. | 0 | |
| Совокупная кадастровая стоимость нежилых помещений на первых этажах многоквартирных домов, в том числе расположенных в типах домов: | млн руб. | 1 | |
| аварийные многоквартирные дома | млн руб. | 0,5 | |
| ветхие многоквартирные дома | млн руб. | 0,8 | |
| иные многоквартирные дома | млн руб. | 0 | |
| Совокупная кадастровая стоимость нежилых помещений в отдельно стоящих нежилых коммерческих зданиях | млн руб. | 0 | |
| Совокупная кадастровая стоимость объектов социальной инфраструктуры | млн руб. | 0,5 | |
| Параметры рынка недвижимости | |||
| Средняя цена жилья в многоквартирных домах в районе проекта на первичном рынке | тыс. руб./кв. м | 91,2 | |
| Средняя цена жилья в многоквартирных домах в районе проекта на вторичном рынке | тыс. руб./кв. м | 72,1 | |
| Средняя рыночная цена жилья в аварийном МКД | тыс. руб./кв. м | 36 | |
| Средняя рыночная цена жилья в ветхом МКД | тыс. руб./кв. м | 57,7 | |
| Средняя цена ИЖС в районе проекта (или в муниципальном образовании), включая земельный участок | тыс. руб./кв. м | 144 | |
| Средняя цена ИЖС в границах проекта, подлежащих сносу, включая земельный участок | тыс. руб./кв. м | 101,8 | |
| Нормативная стоимость 1 кв. м общей площади жилых помещений, установленная Минстроем России | тыс. руб./кв. м жилья | 69,3 | |
| Средняя цена приобретения нежилого помещения для коммерческих целей в районе проекта | тыс. руб./кв. м | 90 | |
| Средняя цена парковочного места (площадью 30 кв. м) | млн руб./машино-место | 1,1 | |
| Средняя цена земельных участков в границах проекта (оценочно) | млн руб. за га | 50 | |
| Параметры затрат проекта | |||
| Средние затраты на разработку проектной документации для жилищного строительства | тыс. руб./кв. м жилья | 2 | |
| Средние затраты на строительство жилья (строительно-монтажные работы) | тыс. руб./кв.м | 44,5 | |
| Средние затраты на создание внутриквартальной коммунальной инфраструктуры | тыс. руб./кв. м жилья | 3 | |
| Средние затраты на создание внешней (магистральной) коммунальной инфраструктуры | тыс. руб./кв. м жилья | 3 | |
| Средние затраты на строительство (развитие, модернизацию) транспортной инфраструктуры | тыс. руб./кв. м жилья | 2 | |
| Средние затраты на строительство школы (отдельно стоящие объекты) | тыс. руб./кв. м жилья | 7 | |
| Средние затраты на строительство социальной инфраструктуры (встроенно-пристроенные детские сады) | тыс. руб./кв. м жилья | 3,5 | |
| Средние затраты на строительство социальной инфраструктуры (отдельно стоящие объекты) - поликлиники | тыс. руб./кв. м жилья | 10 | |
| Средние затраты на строительство коммерческой недвижимости торгового назначения (строительно-монтажные работы) | тыс. руб./кв. м | 63,8 | |
| Средние затраты на строительство одного машино-места площадью 30 кв. м в подземном паркинге (строительно-монтажные работы) | тыс. руб. за машино-место | 250 | |
| Средние затраты на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб./кв. м жилья | 2 | |
| Средние затраты на снос | тыс. руб./кв. м | 1,5 | |
| Доля иных расходов по проекту | % от общих инвестиционных и операционных расходов | 0,05 | |
| Макроэкономические параметры | |||
| Среднедушевые денежные доходы | тыс. руб. в месяц | 40 | |
| Инфляция (ИПЦ) | % в год | 0,04 | |
| Темп роста реальных цен на жилье | % в год | 0 | |
| Ставка дисконтирования | % годовых | 0,1 | |
| Параметры для расчета налогов | |||
| Ставка НДС | % от стомости налогооблагаемых операций | 0,2 | |
| Ставка налога на прибыль | % от прибыли | 0,2 | |
| Ставка налога на имущество организаций | % от кадастровой стоимости объекта недвижимости | 0,02 | |
| Ставка налога на доходы в соответствии с упрощенной системой налогообложения | % от доходов | 0,06 | |
| Ставка налога на имущество физических лиц | % от кадастровой стоимости объекта недвижимости | 0 | |
| Ставка земельного налога | % от кадастровой стоимости земельного участка | 0,01 |
Градостроительная модель
| Таблица 1. Параметры планировки новой застройки, используемые в экономической модели | |||||
| № п.п. | Показатель | Ед. измерения | Малая территория (2,5-5 га) | Средняя территория (5-10 га) | Большая территория (более 10 га) |
| 1 | Примерный баланс территории (по общей площади земельных участков): | % | 1 | 1 | 1 |
| 1.1 | Жилая застройка | % | 0,4 | 0,4 | 0,35 |
| 1.2 | Улично-дорожная сеть (УДС), включая наземные парковочные места в составе УДС | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3 | Озелененная территория общего пользования | % | 0,21 | 0,17 | 0,14 |
| 1.4 | Инженерная инфраструктура | % | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5 | Отдельно стоящие коммерческие объекты | % | 0 | 0,06 | 0,04 |
| 1.6 | Социальная инфраструктура | % | 0,08 | 0,06 | 0,16 |
| 1.6.1 | Средние общеобразовательные школы (СОШ) | % | 0 | 0 | 0,06 |
| 1.6.2 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | % | 0,08 | 0,06 | 0,09 |
| 1.6.3 | Поликлиники | % | 0 | 0 | 0,01 |
| 1.7 | Контрольная строка (сумма) | % | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Примерный баланс территории (по общей площади земельных участков): | га | 2,5 | 5 | 10 |
| 2.1 | Жилая застройка | га | 1 | 2 | 3,5 |
| 2.2 | Улично-дорожная сеть (далее-УДС), включая наземные парковочные места в составе УДС | га | 0,75 | 1,5 | 3 |
| 2.3 | Озелененная территория общего пользования | га | 0,52 | 0,86 | 1,43 |
| 2.4 | Инженерная инфраструктура | га | 0,04 | 0,05 | 0,1 |
| 2.5 | Отдельно стоящие коммерческие объекты | га | 0 | 0,3 | 0,4 |
| 2.6 | Социальная инфраструктура | га | 0,19 | 0,31 | 1,57 |
| 2.6.1 | Средние общеобразовательные школы (СОШ) | га | 0 | 0 | 0,6 |
| 2.6.2 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | га | 0,19 | 0,31 | 0,9 |
| 2.6.3 | Поликлиники | га | 0 | 0 | 0,07 |
| 2.7 | Контрольная строка (сумма) | га | 2,5 | 5,02 | 10 |
| 3 | Примерный баланс застройки (по площади жилых и нежилых помещений) | ||||
| 3.1 | Суммарная поэтажная площадь жилой застройки (вместе с коммерческими первыми этажами) | кв. м суммарной поэтажной площади | 54000 | 108000 | 210000 |
| 3.2 | Суммарная площадь жилых помещений и нежилых помещений первых этажей в жилой застройке | кв. м жилых и нежилых помещений | 43200 | 86400 | 168000 |
| 3.2.1 | Площадь жилых помещений | кв. м | 38880 | 73440 | 142800 |
| 3.2.2 | Площадь коммерческих первых этажей в жилой застройке | кв. м | 4320 | 12960 | 25200 |
| 3.2.3 | Площадь подземного паркинга | кв. м | 17172 | 35316 | 68670 |
| 3.2.4 | Площадь наземного отдельно стоящего паркинга | кв. м | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Площадь инженерных объектов | кв. м | 257,41 | 300 | 600 |
| 3.2.6 | Площадь отдельно стоящих коммерческих объектов | кв. м | 0 | 9000 | 12000 |
| 3.2.7 | Площадь объектов социальной инфраструктуры, в том числе: | кв. м | 725,76 | 1 199,52 | 15 566,15 |
| 3.2.7.1 | площадь школы | кв. м | 0 | 0 | 10 281,6 |
| 3.2.7.2 | площадь детского сада | кв. м | 725,76 | 1 199,52 | 3 598,56 |
| 3.2.7.3 | площадь поликлиники | кв. м | 0 | 0 | 1 685,99 |
| 4 | Расчет промежуточных показателей (используется для расчета баланса территории и баланса застройки) | ||||
| 4.1 | Общая численность населения территории | человек | 1296 | 2448 | 4760 |
| 4.2 | Необходимое количество мест в ДДУ | ед. | 90,72 | 171,36 | 333,2 |
| 4.3 | Доля мест в ДДУ, обеспеченная на рассматриваемой территории, в том числе: | % от нормативной потребности | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| 4.3.1 | встроенно-пристроенные | % от нормативной потребности | 0,8 | 0,7 | 0 |
| 4.3.2 | отдельно стоящие | % от нормативной потребности | 0 | 0 | 0,9 |
| 4.4 | Доля мест в ДДУ, обеспеченная за счет прилегающей территории | % от нормативной потребности | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 4.5 | Необходимое количество мест в СОШ | ед. | 233,28 | 440,64 | 856,8 |
| 4.6 | Доля мест в СОШ, обеспеченная на рассматриваемой территории | % от нормативной потребности | 0 | 0 | 0,8 |
| 4.7 | Доля мест в СОШ, обеспеченная за счет прилегающей территории | % от нормативной потребности | 1 | 1 | 0,2 |
| 4.8 | Количество парковочных мест в подземном паркинге всего | ед. | 572,4 | 1 177,2 | 2289 |
| 4.8.1 | Количество парковочных мест в подземном паркинге для площади жилых помещений | ед. | 486 | 918 | 1785 |
| 4.8.2 | Количество парковочных мест в подземном паркинге для площади коммерческих помещений | ед. | 86,4 | 259,2 | 504 |
| 4.9 | Размер поликлиники, создаваемой на территории развития | количество посещений в сутки | 0 | 0 | 73,3 |
| 4.10 | Доля мест в поликлиниках, обеспеченная на рассматриваемой территории | % от нормативной потребности | 0 | 0 | 1 |
| 4.11 | Доля мест в поликлиниках, обеспеченная за счет прилегающей территории | % от нормативной потребности | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Расчет итоговых характеристик застройки (используется для контроля сбалансированности планировочного решения) | ||||
| 5.1 | Коэффициент плотности застройки по предлагаемым параметрам (БРУТТО) | кв. м суммарной поэтажной площади здания на 1 кв. м земельного участка | 2,2 | 2,37 | 2,38 |
| 5.2 | Плотность застройки (НЕТТО) | кв. м суммарной поэтажной площади здания на 1 кв. м земельного участка | 3,14 | 3,39 | 3,4 |
| 5.3 | Плотность населения | чел./ га | 518,4 | 489,6 | 476 |
| 5.4 | Количество этажей подземного паркинга | этажей | 1,72 | 1,77 | 1,96 |
| Таблица 2. Данные из норм, правил и аналогов застройки, используемые в расчете | |||||
| № п.п. | Показатель | Ед. измерения | Малая территория (2,5-5 га) | Средняя территория (5-10 га) | Большая территория (более 10 га) |
| 1 | Процент застроенности (коэффициент застройки) земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного дома | % от площади земельного участка | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Коэффициент плотности застройки земельного участка для жилой многоэтажной застройки | кв. м суммарной поэтажной площади здания на 1 кв. м земельного участка | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Максимальная этажность жилой застройки, количество этажей | количество этажей | 9 | 9 | 10 |
| 4 | Максимальная этажность отдельно стоящих коммерческих объектов | количество этажей | - | 5 | 5 |
| 5 | Обеспеченность площадью жилых помещений на человека | кв. м | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Площадь озелененных территорий общего пользования на человека | га | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Площадь ЗУ на 1 учащегося ДДУ (встроенно-пристроенные ДДУ) | га | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Площадь ЗУ на 1 учащегося ДДУ (отдельно стоящие ДДУ) | га | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Площадь ЗУ на 1 учащегося СОШ | га | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ЗУ поликлиники: га на 100 посещений в смену | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | Площадь встроенно-пристроенного ДДУ на 1 учащегося | кв. м | 10 | 10 | 12 |
| 12 | Площадь здания СОШ на 1 учащегося | кв. м | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Площадь здания поликлиники на 1 посещение | кв. м | 23 | 23 | 23 |
| 14 | Поликлиники | посещений в смену на 1000 жителей | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 15 | Учащихся СОШ на 1000 населения | количество учащихся | 180 | 180 | 180 |
| 16 | Учащихся ДДУ на 1000 населения | количество учащихся | 70 | 70 | 70 |
| 17 | Площадь жилых помещений на 1 машино-место в подземной парковке | кв.м | 80 | 80 | 80 |
| 18 | Норма по наземным отдельно-стоящим парковкам | машино место на 1 квартиру | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 19 | Норма по плоскостным парковкам | машино место на 1 квартиру | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 20 | Площадь подземного паркинга на 1 машино-место | кв.м | 30 | 30 | 30 |
| 21 | Доля площади жилых и нежилых помещений первых этажей (кроме нежилых помещений в составе общего имущества) в суммарной поэтажной площади многоквартирных домов | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 22 | Доля площади нежилых помещений первых этажей от общей площади жилых и нежилых помещений первых этажей в многоквартирных домах | % | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| 23 | Площадь коммерческих помещений на 1 машино-место | кв. м | 50 | 50 | 50 |
Экономическая модель проекта
| Показатель | Источник | Единицы измерения | Базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Существующие и планируемые параметры застройки территории | |||||||||||||
| Снос объектов и консолидация территории | |||||||||||||
| Аварийные МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 4 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийные МКД (накопленным итогом) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | - | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ветхие МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 4 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ветхие МКД (накопленным итогом) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | - | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Аварийные индивидуальные дома, дома блокированной застройки, садовые дома | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийные индивидуальные дома, дома блокированной застройки, садовые дома (накопленным итогом) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нежилые (коммерческие) помещения в сносимых МКД | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нежилые (коммерческие) помещения в сносимых МКД (накопленным итогом) | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Отдельно стоящие нежилые здания коммерческого использования | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие нежилые здания коммерческого использования (накопленным итогом) | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод жилых и нежилых объектов | |||||||||||||
| Период между завершением сноса и началом строительства | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | лет | 1 | ||||||||||
| Срок строительства (от получения разрешения на строительство до получения разрешения на ввод в эксплуатацию) | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | лет | 2 | ||||||||||
| Количество очередей строительства многоквартирных домов (1 очередь = 1 МКД, в зависимости от проекта площадь 1 МКД может быть различной, в примере используется площадь 12,2 тыс. кв. м) | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | количество очередей | 6 | ||||||||||
| Жилые помещения в многоквартирных домах | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 73,44 | 0 | 0 | 0 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 0 |
| Жилые помещения в многоквартирных домах (накопленный итог) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | - | 0 | 0 | 0 | 12,24 | 24,48 | 36,72 | 48,96 | 61,2 | 73,44 | 73,44 |
| Нежилые (коммерческие) помещения в первых этажах многоквартирных домов | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 12,96 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0 |
| Нежилые (коммерческие) помещения в первых этажах многоквартирных домов (накопленный итог) | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | - | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 4,32 | 6,48 | 8,64 | 10,8 | 12,96 | 12,96 |
| Отдельно стоящие нежилые здания коммерческого использования | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Отдельно стоящие нежилые здания коммерческого использования (накопленный итог) | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Объекты социальной инфраструктуры | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Школы | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детские сады | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Поликлиники | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подземная парковка | Расчет | машино-мест | 1 177,2 | 0 | 0 | 0 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 0 |
| Подземная парковка (накопленный итог) | Расчет | машино-мест | - | 0 | 0 | 0 | 196,2 | 392,4 | 588,6 | 784,8 | 981 | 1 177,2 | 1 177,2 |
| Параметры инвестиционных и иных расходов | |||||||||||||
| Макроэкономические параметры | |||||||||||||
| Инфляция (ИПЦ) | Исходные данные | Индекс | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Инфляция (ИПЦ), накопленным итогом | Расчет | Индекс | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | 1,48 |
| Темп роста реальных цен на жилье | Исходные данные | Индекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Темп роста реальных цен на жилье, накопленным итогом | Расчет | Индекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Индекс цен на рынке жилья | На уровне инфляции (стабильные реальные цены) | Индекс | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс цен на рынке коммерческих помещений | На уровне инфляции (стабильные реальные цены) | Индекс | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс цен на строительную продукцию и стоимость строительных работ | На уровне инфляции (стабильные реальные цены) | Индекс | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Рынок недвижимости | |||||||||||||
| Средняя цена земли в границах территории | Исходные данные | млн руб./га | 50 | 52 | 54,08 | 56,24 | 58,49 | 60,83 | 63,27 | 65,8 | 68,43 | 71,17 | 74,01 |
| Средняя цена жилья в многоквартирных домах в районе проекта на первичном рынке | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 91,2 | 94,85 | 98,64 | 102,59 | 106,69 | 110,96 | 115,4 | 120,01 | 124,81 | 129,81 | 135 |
| Средняя цена жилья в индивидуальных домах в районе проекта на вторичном рынке, включая земельный участок (при наличии такого предложения) | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 144 | 149,76 | 155,75 | 161,98 | 168,46 | 175,2 | 182,21 | 189,49 | 197,07 | 204,96 | 213,16 |
| Средняя цена жилья в индивидуальных домах в границах проекта, подлежащих сносу, включая земельный участок | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| Средняя рыночная стоимость жилья в аварийном МКД | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Средняя рыночная стоимость жилья в ветхом МКД | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Средняя цена парковочного места | Исходные данные | млн руб./машино-место | 1,1 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 |
| Средняя цена приобретения нежилого помещения коммерческого использования в районе проекта | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 90 | 93,6 | 97,34 | 101,24 | 105,29 | 109,5 | 113,88 | 118,43 | 123,17 | 128,1 | 133,22 |
| Параметры затрат проекта | |||||||||||||
| Средние затраты на разработку проектной документации | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 2 | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 | 2,43 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,85 |
| Средние затраты на строительство жилья (строительно-монтажные работы) | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 44,5 | 46,28 | 48,13 | 50,06 | 52,06 | 54,14 | 56,31 | 58,56 | 60,9 | 63,34 | 65,87 |
| Средние затраты на создание внутриквартальной коммунальной инфраструктуры | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 3 | 3,12 | 3,24 | 3,37 | 3,51 | 3,65 | 3,8 | 3,95 | 4,11 | 4,27 | 4,44 |
| Средние затраты на создание внешней (магистральной) коммунальной инфраструктуры | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 3 | 3,12 | 3,24 | 3,37 | 3,51 | 3,65 | 3,8 | 3,95 | 4,11 | 4,27 | 4,44 |
| Средние затраты на строительство (развитие, модернизации) транспортной инфраструктуры | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 | 2,43 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,85 | 2,96 |
| Средние затраты на строительство социальной инфраструктуры (отдельно стоящие объекты) - школы | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 7 | 7,28 | 7,57 | 7,87 | 8,19 | 8,52 | 8,86 | 9,21 | 9,58 | 9,96 | 10,36 |
| Средние затраты на строительство социальной инфраструктуры (встроенно-пристроенные объекты) | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 3,5 | 3,64 | 3,79 | 3,94 | 4,09 | 4,26 | 4,43 | 4,61 | 4,79 | 4,98 | 5,18 |
| Средние затраты на строительство социальной инфраструктуры (отдельно стоящие объекты) - поликлиники | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 10 | 10,4 | 10,82 | 11,25 | 11,7 | 12,17 | 12,65 | 13,16 | 13,69 | 14,23 | 14,8 |
| Средние затраты на строительство одного машино-места (подземный паркинг) | Исходные данные | тыс. руб./машино-место | 250 | 260 | 270,4 | 281,22 | 292,46 | 304,16 | 316,33 | 328,98 | 342,14 | 355,83 | 370,06 |
| Средние затраты на благоустройство территорий общего пользования | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 | 2,43 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,85 | 2,96 |
| Средние затраты на строительство отдельно стоящих коммерческих объектов | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 63,8 | 66,35 | 69,01 | 71,77 | 74,64 | 77,62 | 80,73 | 83,96 | 87,31 | 90,81 | 94,44 |
| Средние затраты на снос | Исходные данные | руб./кв. м | 1,5 | 1,56 | 1,62 | 1,69 | 1,75 | 1,82 | 1,9 | 1,97 | 2,05 | 2,13 | 2,22 |
| Расходы на компенсации собственникам недвижимости | |||||||||||||
| Доля жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД, построенных застройщиком в границах КРТ | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от общей площади жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД | 0,1 | ||||||||||
| Доля жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД, построенных застройщиком за границами КРТ | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от общей площади жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД | 0,7 | ||||||||||
| Доля жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД, приобретенных застройщиком на рынке | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от общей площади жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД | 0,2 | ||||||||||
| Граждане, переселяемые из аварийных МКД: | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 4,01 | 3,73 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление собственнику жилого помещения другого жилого помещения (в собственность переселяемого гражданина) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 2,8 | 2,52 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в построенных в границах КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в построенных за границами КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 1,96 | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретенных на рынке | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление нанимателям жилых помещений другого жилого помещения по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования (договор некоммерческого найма) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление нанимателям жилых помещений другого жилого помещения по договору социального найма | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемое жилое помещение в размере рыночной стоимости жилого помещения (ч. 7 ст. 32 ЖК РФ) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление субсидии на приобретение, строительство жилого помещения, оплату процентов по ипотеке (если у гражданина отсутствует иное пригодное для проживания жилое помещение) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Граждане, переселяемые из ветхих МКД: | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 4,85 | 4,49 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление собственникам жилого помещения другого равнозначного жилого помещения (если предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 3,64 | 3,28 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в построенных в границах КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | ||||
| в построенных за границами КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 2,55 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретенных на рынке | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,73 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление собственникам жилого помещения другого жилого помещения (по площади расселяемого жилого помещения), если не предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в построенных в границах КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в построенных за границами КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретенных на рынке | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление собственникам жилого помещения равноценного возмещения, определенного в соответствии с ч. 7 ст. 32 ЖК РФ | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление нанимателям жилого помещения другого жилого помещения по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования (договор некоммерческого найма) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление нанимателям жилого помещения другого жилого помещения (по площади расселяемого жилого помещения) по договору социального найма или в собственность (по заявлению), если не предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление нанимателям жилого помещения другого равнозначного жилого помещения (если предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Граждане, переселяемые из аварийных индивидуальных домов, домов блокированной застройки, садовых домов: | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление собственникам дома возмещения в размере рыночной стоимости дома и земельного участка, а также убытков | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление иного земельного участка или жилого помещения | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные прямые расходы застройщика на переселение граждан из МКД (учитываются расходы на приобретение жилья на рынке, а также на предоставление построенного в ином месте жилья, выплату компенсаций в денежной форме. Расходы на строительство жилья для передачи гражданам в собственность, а также в гос. или мун. собственность учитываются как недополученная выручка) | Расчет | млн руб. | 495,42 | 495,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные прямые расходы застройщика на переселение граждан из индивидуального жилищного фонда | Расчет | млн руб. | 299,52 | 299,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные прямые расходы застройщика на возмещение за изъятие нежилых помещений | Расчет | млн руб. | 29,95 | 29,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы Фонда ЖКХ, регионального, местного бюджетов на копенсацию затрат застройщика на переселение и на выплату субсидий гражданам | |||||||||||||
| Доля компенсируемых за счет средств Фонда ЖКХ затрат на переселение из аварийных МКД | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от нормативной стоимости расселяемого аварийного жилищного фонда | 0,25 | ||||||||||
| Нормативная стоимость 1 кв. м жилья, уст. Минстроем России | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 69,3 | 72,07 | 74,95 | 77,95 | 81,07 | 84,31 | 87,69 | 91,19 | 94,84 | 98,64 | 102,58 |
| Нормативная стоимость переселения из аварийных МКД | Расчет | млн руб. | 291,67 | 268,97 | 0 | 0 | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Фонда ЖКХ на возмещение затрат застройщика на переселение их аварийных МКД | Расчет | млн руб. | 72,92 | 67,24 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия гражданам в размере разницы между выплаченным возмещением в соответствии со ст. 32 ЖК РФ и рыночной ценой жилья | Расчет | млн руб. | 14,43 | 14,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия застройщику за счет средств регионального, местного бюджетов | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные и операционные расходы | |||||||||||||
| Доля расходов на инфраструктуру за счет бюджета | |||||||||||||
| Социальная инфраструктура | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от инвестиционных расходов на социальную инфраструктуру | 0 | ||||||||||
| Транспортная инфраструктура | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от инвестиционных расходов на транспортную инфраструктуру | 0 | ||||||||||
| Инженерная инфраструктура | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от инвестиционных расходов на инженерную инфраструктуру | 0 | ||||||||||
| Общий объем инвестиций | Расчет | млн руб. | 8 717,97 | 980,81 | 279,19 | 582,12 | 1 097,56 | 1 110,02 | 1 154,26 | 1 165,01 | 882,65 | 573,88 | 892,45 |
| Затраты на снос | Расчет | млн руб. | 16,46 | 13,98 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМР (жилищное строительство) | Расчет | млн руб. | 4 221,47 | 0 | 212,4 | 441,79 | 689,19 | 689,19 | 716,76 | 716,76 | 496,95 | 258,42 | 0 |
| СМР (нежилые помещения на первых этажах МКД) | Расчет | млн руб. | 744,97 | 0 | 37,48 | 77,96 | 121,62 | 121,62 | 126,49 | 126,49 | 87,7 | 45,6 | 0 |
| СМР (нежилые помещения в отдельно стоящих коммерческих зданиях) | Расчет | млн руб. | 849,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,96 |
| Социальная инфраструктура | Расчет | млн руб. | 232,7 | 0 | 0 | 0 | 35,08 | 36,48 | 37,94 | 39,46 | 41,04 | 42,68 | 0 |
| Транспортная инфраструктура | Расчет | млн руб. | 189,96 | 0 | 0 | 0 | 28,64 | 29,78 | 30,98 | 32,21 | 33,5 | 34,84 | 0 |
| Инженерная инфраструктура | Расчет | млн руб. | 569,87 | 0 | 0 | 0 | 85,91 | 89,35 | 92,93 | 96,64 | 100,51 | 104,53 | 0 |
| Благоустройство территорий общего пользования | Расчет | млн руб. | 189,96 | 0 | 0 | 0 | 28,64 | 29,78 | 30,98 | 32,21 | 33,5 | 34,84 | 0 |
| Парковки подземные | Расчет | млн руб. | 367,36 | 0 | 16,02 | 34,65 | 56,21 | 58,46 | 63,23 | 65,76 | 47,41 | 25,64 | 0 |
| Парковки наземные | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные прямые расходы застройщика на переселение и выкуп нежилых помещений | Расчет | млн руб. | 824,89 | 824,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные расходы | Расчет | млн руб. | 410,38 | 41,94 | 13,29 | 27,72 | 52,26 | 52,86 | 54,96 | 55,48 | 42,03 | 27,33 | 42,5 |
| Расходы бюджета на инфраструктуру | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цена торгов на право заключить договор КРТ | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | млн руб. | 100 | ||||||||||
| Доходы | Сумма | ||||||||||||
| Cредства от продажи жилья | Расчет | млн руб. | 8 593,29 | 0 | 0 | 0 | 1 237,19 | 1 358,14 | 1 412,46 | 1 468,96 | 1 527,72 | 1 588,83 | 0 |
| Средства от продажи парковочных мест | Расчет | млн руб. | 1 674,69 | 0 | 0 | 0 | 252,48 | 262,58 | 273,08 | 284 | 295,36 | 307,18 | 0 |
| Средства от продажи коммерческих помещений | Расчет | млн руб. | 2 707,47 | 0 | 0 | 0 | 227,42 | 236,52 | 245,98 | 255,82 | 266,05 | 276,69 | 1 199 |
| Общие доходы от продаж | Расчет | млн руб. | 12 975,45 | 0 | 0 | 0 | 1 717,09 | 1 857,23 | 1 931,52 | 2 008,78 | 2 089,13 | 2 172,7 | 1 199 |
| Структура финансирования | |||||||||||||
| Параметры финансирования проекта | |||||||||||||
| Финансирование за счет собственных средств застройщика | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от инвестиционных и операционных расходов | 0,15 | ||||||||||
| Процентная ставка по проектному финансированию | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % годовых | 0,12 | ||||||||||
| Потребность в финансировании | Расчет | млн руб. | 8 717,97 | 980,81 | 279,19 | 582,12 | 1 097,56 | 1 110,02 | 1 154,26 | 1 165,01 | 882,65 | 573,88 | 892,45 |
| Финансирование за счет собственных средств застройщика | Расчет | млн руб. | 276,32 | 147,12 | 41,88 | 87,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансирование за счет доходов от продаж | Расчет | млн руб. | 6 875,84 | 0 | 0 | 0 | 1 097,56 | 1 110,02 | 1 154,26 | 1 165,01 | 882,65 | 573,88 | 892,45 |
| Проектное финансирование | Расчет | млн руб. | 1 498,56 | 766,45 | 237,31 | 494,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты по проектному финансированию | Расчет | млн руб. | 179,83 | 91,97 | 28,48 | 59,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии застройщику за счет средств Фонда ЖКХ, регионального, местного бюджетов | Расчет | млн руб. | 72,92 | 67,24 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий объем инвестиций и расходов на проценты по проектному финансированию | Расчет | млн руб. | 8 897,79 | 1 072,79 | 307,67 | 641,5 | 1 097,56 | 1 110,02 | 1 154,26 | 1 165,01 | 882,65 | 573,88 | 892,45 |
| Налоги | Сумма | ||||||||||||
| НДС на начало периода | Расчет | млн руб. | 405,3 | 0 | 2,33 | 46,65 | 139,05 | 217,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС входящий | Расчет | млн руб. | 1 230,45 | 2,33 | 44,32 | 92,4 | 174,22 | 176,19 | 183,22 | 184,92 | 140,1 | 91,09 | 141,66 |
| НДС исходящий | Расчет | млн руб. | 876,43 | 0 | 0 | 0 | 95,98 | 99,82 | 103,81 | 107,96 | 112,28 | 116,77 | 239,8 |
| Чистый НДС | Расчет | млн руб. | -354,02 | -2,33 | -44,32 | -92,4 | -78,24 | -76,37 | -79,4 | -76,96 | -27,82 | 25,68 | 98,14 |
| НДС на конец периода | Расчет | млн руб. | 759,32 | 2,33 | 46,65 | 139,05 | 217,28 | 293,66 | 79,4 | 76,96 | 27,82 | -25,68 | -98,14 |
| НДС к уплате в бюджет | Расчет | млн руб. | 123,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,68 | 98,14 |
| Показатели инвестиционной эффективности | Сумма | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Дисконтированные инвестиционные и операционные затраты | Расчет | млн руб. | 5 938,89 | 1 072,79 | 279,7 | 530,16 | 824,61 | 758,16 | 716,7 | 657,62 | 452,94 | 267,72 | 378,49 |
| Денежный поток до налогообложения | Расчет | млн руб. | 4 077,65 | -1 072,79 | -307,67 | -641,5 | 619,53 | 747,21 | 777,26 | 843,77 | 1 206,48 | 1 598,81 | 306,54 |
| Денежный поток после вычета НДС | Расчет | млн руб. | 3 953,83 | -1 072,79 | -307,67 | -641,5 | 619,53 | 747,21 | 777,26 | 843,77 | 1 206,48 | 1 573,13 | 208,4 |
| Налог на прибыль | Расчет | млн руб. | 1 008,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,41 | 193,16 | 434,46 | 314,63 | 41,68 |
| Чистый денежный поток (за вычетом налога на прибыль) | Расчет | млн руб. | 2 945,49 | -1 072,79 | -307,67 | -641,5 | 619,53 | 747,21 | 752,85 | 650,6 | 772,02 | 1 258,5 | 166,72 |
| Дисконтированный чистый денежный поток | Расчет | млн руб. | 981,86 | -1 072,79 | -279,7 | -530,16 | 465,46 | 510,36 | 467,46 | 367,25 | 396,17 | 587,1 | 70,71 |
| Накопленный дисконтированный чистый денежный поток | Расчет | млн руб. | - | -1 072,79 | -1 352,49 | -1 882,65 | -1 417,19 | -906,83 | -439,37 | -72,12 | 324,05 | 911,15 | 981,86 |
| Маркер дисконтированного периода окупаемости | Расчет | млн руб. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Индекс прибыльности (PI) проекта без учета дисконтирования | Расчет | % | 0,33 | ||||||||||
| Внутренняя норма доходности (IRR) | Расчет | % | 0,2 | ||||||||||
| Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPB) | Расчет | лет | 7 | ||||||||||
| Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) | Расчет | млн руб. | 981,86 | ||||||||||
| Индекс прибыльности (PI) проекта с учетом дисконтирования | Расчет | % | 0,17 | ||||||||||
| Индекс прибыльности (PI) для инвестора (на вложенные средства), с учетом дисконтирования | Расчет | % | 2,31 | 239,1 | 63,96 | 121,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс прибыльности (PI) для инвестора (на вложенные средства), без учета дисконтирования | Расчет | % | 6,46 | ||||||||||
| Анализ капитализации территории и распределения выгод от проекта между стейкхолдерами | |||||||||||||
| Совокупная капитализация в ценах базового года (год начала проекта минус один), в т. ч. по видам застройки: | Расчет | млн руб. | 578,4 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 1 590,22 | 3 053,02 | 4 579,52 | 6 106,03 | 7 632,54 | 9 159,05 | 9 969,05 |
| Сносимая застройка | Расчет | млн руб. | 578,4 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая жилая застройка | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116,29 | 2 232,58 | 3 348,86 | 4 465,15 | 5 581,44 | 6 697,73 | 6 697,73 |
| Новые подземные парковки | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,82 | 431,64 | 647,46 | 863,28 | 1 079,1 | 1 294,92 | 1 294,92 |
| Новые коммерческие помещения (первые этажи МКД и отдельно стоящие объекты) | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,4 | 388,8 | 583,2 | 777,6 | 972 | 1 166,4 | 1 976,4 |
| Ежегодный прирост капитализации в ценах базового года (год начала проекта минус один), в т. ч. по компонентам: | Расчет | млн руб. | 9 969,05 | 0 | 0 | 0 | 1 526,51 | 1 526,51 | 1 526,51 | 1 526,51 | 1 526,51 | 1 526,51 | 810 |
| Стоимость зданий, инфраструктуры, благоустройства | Расчет | млн руб. | 5 627,63 | 0 | 14,81 | 30,8 | 841,24 | 841,24 | 843,16 | 843,16 | 827,83 | 811,2 | 574,2 |
| Расходы на выкуп жилья и нежилых помещений | Расчет | млн руб. | 402,75 | 402,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на предоставление жилья переселенцам (по эквиваленту рыночной цены) | Расчет | млн руб. | 662,48 | 603,74 | 0 | 0 | 58,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги (НДС, налог на прибыль) | Расчет | млн руб. | 913,24 | 96,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,29 | 146,79 | 317,46 | 239,1 | 94,46 |
| Чистая максимальная прибыль от реализации проекта с учетом упущенной выгоды | Расчет | млн руб. | 2 362,95 | -1 102,65 | -14,81 | -30,8 | 626,54 | 685,27 | 664,06 | 536,56 | 381,22 | 476,21 | 141,34 |
| Распределение выгод от проекта между стейкхолдерами | млн руб. в ценах базового года | % | |||||||||||
| Капитализация территории (в ценах базового года) | 9 969,05 | 1 | |||||||||||
| Стоимость зданий, инфраструктуры, благоустройства | 5 627,63 | 0,56 | |||||||||||
| Жители территории, переселяемые из сносимых домов, и собственники нежилых помещений (новое жилье+компенсации) | 1 065,23 | 0,11 | |||||||||||
| Застройщик (максимальная чистая прибыль от реализации проекта с учетом упущенной выгоды) | 2 362,95 | 0,24 | |||||||||||
| Бюджетные доходы по налогу на прибыль и НДС | 913,24 | 0,09 | |||||||||||
| Прирост капитализации территории (в ценах базового года) | 9 390,65 | 1 | |||||||||||
| Стоимость зданий, инфраструктуры, благоустройства | 5 627,63 | 0,6 | |||||||||||
| Жители территории, переселяемые из сносимых домов, и собственники нежилых помещений (новое жилье+компенсации) | 486,83 | 0,05 | |||||||||||
| Застройщик (максимальная чистая прибыль от реализации проекта с учетом упущенной выгоды) | 2 362,95 | 0,25 | |||||||||||
| Бюджетные доходы по налогу на прибыль и НДС | 913,24 | 0,1 | |||||||||||
| Показатели бюджетной эффективности и эффективности для экономики города | |||||||||||||
| Показатели бюджетной эффективности | |||||||||||||
| Налоговые доходы муниципального образования и региона после реализации проекта | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 8,6 | 17,9 | 27,92 | 38,71 | 50,32 | 62,81 | 91,1 | |
| Налог на имущество организаций (нежилые помещения и нежилые здания) | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 4,55 | 9,46 | 14,76 | 20,47 | 26,6 | 33,2 | 58,51 | |
| Налог на доходы малого бизнеса на территории (упрощенная система) | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 2,75 | 5,72 | 8,92 | 12,37 | 16,08 | 20,07 | 20,87 | |
| Доходы бюджета города от налога на имущество физических лиц | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 1,31 | 2,72 | 4,24 | 5,88 | 7,64 | 9,53 | 9,91 | |
| Доходы бюджета города от земельного налога | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | |
| Расходы бюджета на содержание публичной инфраструктуры (амортизация инфраструктуры и благоустройства (эквивалент необходимых инвестиций в поддержание качества городской среды - инфраструктуры и благоустройства) | Расчет | млн руб. | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 7,27 | 11,13 | 15,14 | 19,31 | 23,65 | 23,65 |
| Cовокупная стоимость публичной инфраструктуры | Расчет | млн руб. | 5 186 | 0 | 0 | 0 | 178,27 | 363,68 | 556,5 | 757,03 | 965,58 | 1 182,48 | 1 182,48 |
| Инфраструктура (инженерная, социальная, транспортная) и благоутройство | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 178,27 | 363,68 | 556,5 | 757,03 | 965,58 | 1 182,48 | 1 182,48 | |
| Чистые доходы местного бюджета | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | -2,26 | -4,56 | -6,89 | -9,26 | -11,67 | -14,12 | -11,94 | |
| Чистые доходы регионального бюджета | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 15,18 | 23,68 | 32,84 | 42,69 | 53,27 | 79,38 | |
| Показатели эффективности проекта для экономики города | |||||||||||||
| Численность резидентов территории | Расчет | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 408 | 816 | 1224 | 1632 | 2040 | 2448 | 2448 | |
| Среднедушевые денежные доходы | Росстат | руб. в мес. | 40 | 41,6 | 43,26 | 44,99 | 46,79 | 48,67 | 50,61 | 52,64 | 54,74 | 56,93 | 59,21 |
| Совокупные доходы резидентов территории | Расчет | млн руб. в год | 0 | 0 | 0 | 229,11 | 476,54 | 743,4 | 1 030,85 | 1 340,1 | 1 672,45 | 1 739,35 | |
| Совокупные потребительские расходы резидентов территории в текущих ценах | Расчет | млн руб. в год | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 160,37 | 333,58 | 520,38 | 721,59 | 938,07 | 1 170,71 | 1 217,54 |
| Совокупный спрос населения - резидентов территории на товары и услуги в районе проживания | Расчет | млн руб. в год | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 45,82 | 95,31 | 148,68 | 206,17 | 268,02 | 334,49 | 347,87 |
| Показатели эффективности расходов бюджетов и Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | |||||||||||||
| Расходы регионального, местного бюджетов, Фонда ЖКХ | Расчет | млн руб. | 87,35 | ||||||||||
| Расходы регионального, местного бюджетов, Фонда ЖКХ в расчете на 1 кв. м расселяемого аварийного жилья | Расчет | тыс. руб. | 21,77 | ||||||||||
| Отношение расходов регионального, местного бюджетов, Фонда ЖКХ в расчете на 1 кв. м расселяемого аварийного жилья к нормативной стоимости 1 кв. м жилья | Расчет | % | 0,31 | ||||||||||
| Расходы Фонда ЖКХ | Расчет | млн руб. | 87,35 | ||||||||||
| Расходы Фонда ЖКХ в расчете на 1 кв. м расселяемого аварийного жилья | Расчет | тыс. руб. | 21,77 | ||||||||||
| Отношение расходов Фонда ЖКХ в расчете на 1 кв. м расселяемого аварийного жилья к нормативной стоимости 1 кв. м жилья | Расчет | % | 0,31 |
Калькулятор чувствительности
| I. Анализ чувствительности показателей эффективности проекта | |||
| Показатели инвестиционной эффективности | Ед. измерения | Базовое значение (Экономическая модель проекта) | Моделируемое значение (рассчитывается автоматически) |
| Общие инвестиционные и операционные расходы по проекту, в том числе: | млн руб. | 8 897,79 | 6 319,26 |
| собственные средства инвестора | млн руб. | 456,15 | 359,33 |
| бюджетные средства (инфраструктура) | млн руб. | 0 | 771,96 |
| средства Фонда ЖКХ (компенсация затрат на переселение) | млн руб. | 72,92 | 83,96 |
| заемные средства и средства от продаж | млн руб. | 8 374,4 | 5 931,1 |
| Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) | млн руб. | 981,86 | 983,79 |
| Дисконтированные инвестиционные и операционные затраты | млн руб. | 5 938,89 | 4 233,06 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 0,2 | 0,22 |
| Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPB) | лет | 7 | 6 |
| Индекс прибыльности (PI) проекта без учета дисконтирования | % | 0,33 | 0,38 |
| Индекс прибыльности (PI) проекта с учетом дисконтирования | % | 0,17 | 0,23 |
| Индекс прибыльности (PI) для инвестора (на вложенные средства), без учета дисконтирования | % | 6,46 | 7,52 |
| Индекс прибыльности (PI) для инвестора (на вложенные средства), с учетом дисконтирования | % | 2,31 | 2,94 |
| Показатели бюджетной эффективности | |||
| Налоговые доходы муниципального образования и региона после реализации проекта | млн руб. в год завершения проекта | 91,1 | 76,58 |
| Налог на имущество организаций (нежилые помещения и нежилые здания) | млн руб. в год завершения проекта | 58,51 | 50,84 |
| Налог на доходы малого бизнеса на территории (упрощенная система) | млн руб. в год завершения проекта | 20,87 | 16,23 |
| Доходы бюджета города от налога на имущество физических лиц | млн руб. в год завершения проекта | 9,91 | 7,71 |
| Доходы бюджета города от земельного налога | млн руб. в год завершения проекта | 1,8 | 1,8 |
| Чистые доходы бюджета города после реализации проекта | млн руб. в год завершения проекта | -11,94 | -8,88 |
| Чистые доходы бюджета региона после реализации проекта | 79,38 | 67,07 | |
| Показатели эффективности проекта для экономики города | |||
| Совокупный спрос населения - резидентов территории на товары и услуги в районе проживания | млн руб. в год завершения проекта в текущих ценах | 347,87 | 270,56 |
| Показатели эффективности проекта для Фонда ЖКХ | |||
| Расходы Фонда ЖКХ | млн руб. | 87,35 | 148,87 |
| Расходы Фонда ЖКХ в расчете на 1 кв. м расселяемого аварийного жилья | тыс. руб. | 21,77 | 68,92 |
| Отношение расходов Фонда ЖКХ в расчете на 1 кв. м расселяемого аварийного жилья к нормативной стоимости 1 кв. м жилья | % | 0,31 | 0,99 |
| Капитализация территории | |||
| Капитализация территории (структура) всего | млн руб. | 9 969,05 | 7 933,7 |
| Стоимость зданий, инфраструктуры, благоустройства | млн руб. | 5 627,63 | 4 504,64 |
| Жители территории, переселяемые из сносимых домов, и собственники нежилых помещений (новое жилье+компенсации) | млн руб. | 1 065,23 | 965,46 |
| Застройщик (максимальная чистая прибыль от реализации проекта с учетом упущенной выгоды) | млн руб. | 2 362,95 | 1 525,65 |
| Бюджетные доходы по налогу на прибыль и НДС | млн руб. | 913,24 | 937,94 |
| Капитализация территории (структура) - распределение выгод стейкхолдеров | |||
| Капитализация территории (структура) всего | % | 1 | 1 |
| Стоимость зданий, инфраструктуры, благоустройства | % | 0,56 | 0,57 |
| Жители территории, переселяемые из сносимых домов, и собственники нежилых помещений (новое жилье+компенсации) | % | 0,11 | 0,12 |
| Застройщик (максимальная чистая прибыль от реализации проекта с учетом упущенной выгоды) | % | 0,24 | 0,19 |
| Бюджетные доходы по налогу на прибыль и НДС | % | 0,09 | 0,12 |
| II. Моделируемые параметры проекта | |||
| Общие параметры | Ед. измерения | Базовое значение | Моделируемое значение (ввести вручную) |
| Ставка дисконтирования | % | 0,1 | 0,1 |
| Темп инфляции | % | 0,04 | 0,04 |
| Темп роста реальных цен на жилье | % | 0 | 0 |
| Коэффициент равнозначности помещения (при переселении из неаварийных МКД) | % | 1,3 | 1,4 |
| Финансовые параметры | |||
| Доля бюджетных расходов на социальную инфраструктуру | % | 0 | 1 |
| Доля бюджетных расходов на транспортную инфраструктуру | % | 0 | 1 |
| Доля бюджетных расходов на инженерную инфраструктуру | % | 0 | 1 |
| Цена права КРТ | млн руб. | 100 | 100 |
| Доля компенсируемых Фондом ЖКХ затрат на переселение | % | 0,25 | 0,5 |
| Структура компенсаций переселяемым гражданам их аварийных МКД | |||
| Всего | % | 1 | 1 |
| Предоставление собственнику жилого помещения другого жилого помещения (в собственность переселяемого гражданина) | % | 0,7 | 0,6 |
| в построенных в границах КРТ МКД | % | 0,1 | 0 |
| в построенных за границами КРТ МКД | % | 0,7 | 0 |
| приобретенных на рынке | % | 0,2 | 1 |
| Предоставление нанимателям жилых помещений другого жилого помещения по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования (договор некоммерческого найма) | % | 0,01 | 0,2 |
| Предоставление нанимателям жилых помещений другого жилого помещения по договору социального найма | % | 0,09 | 0 |
| Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемое жилое помещение в размере рыночной стоимости жилого помещения (ч. 7 ст. 32 ЖК РФ) | % | 0,2 | 0,2 |
| Предоставление субсидии на приобретение, строительство жилого помещения, оплату процентов по ипотеке (если у гражданина отсутствует иное пригодное для проживания жилое помещение) | % | 0,1 | 0,2 |
| Параметры этажности застройки (возможно снижение этажности относительно заданного предельного значения в целях формирования комфортной городской среды при условии хороших показателей эффективности проект) | Количество этажей | 9 | 7 |
Графики
| Темпы замещения старой жилой застройки новой жилой застройкой, тыс. кв. м | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Новая жилая застройка (МКД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,24 | 24,48 | 36,72 | 48,96 | 61,2 | 73,44 | 73,44 |
| Сносимая жилая застройка | 10 | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функциональная структура застройки, тыс. кв. м | До реализации проекта | После реализации проекта | |||||||||
| Общая площадь жилых помещений, без коммерческих первых этажей | 10 | 60,48 | |||||||||
| Общая площадь коммерческих помещений | 0,32 | 21,96 | |||||||||
| Общая площадь социальных объектов | 0 | 1,2 | |||||||||
| Функциональная структура застройки, % | До реализации проекта | После реализации проекта | |||||||||
| Общая площадь жилых помещений, без коммерческих первых этажей | 0,97 | 0,72 | |||||||||
| Общая площадь коммерческих помещений | 0,03 | 0,26 | |||||||||
| Общая площадь социальных объектов | 0 | 0,01 | |||||||||
| Общий объем необходимых инвестиций, млн руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Затраты на снос | 13,98 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СМР (жилищное строительство) | 0 | 212,4 | 441,79 | 689,19 | 689,19 | 716,76 | 716,76 | 496,95 | 258,42 | 0 | |
| СМР (нежилые помещения на первых этажах МКД) | 0 | 37,48 | 77,96 | 121,62 | 121,62 | 126,49 | 126,49 | 87,7 | 45,6 | 0 | |
| СМР (нежилые помещения в отдельно стоящих коммерческих зданиях) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,96 | |
| Социальная инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 35,08 | 36,48 | 37,94 | 39,46 | 41,04 | 42,68 | 0 | |
| Транспортная инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 28,64 | 29,78 | 30,98 | 32,21 | 33,5 | 34,84 | 0 | |
| Инженерная инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 85,91 | 89,35 | 92,93 | 96,64 | 100,51 | 104,53 | 0 | |
| Благоустройство территорий общего пользования | 0 | 0 | 0 | 28,64 | 29,78 | 30,98 | 32,21 | 33,5 | 34,84 | 0 | |
| Парковки подземные | 0 | 16,02 | 34,65 | 56,21 | 58,46 | 63,23 | 65,76 | 47,41 | 25,64 | 0 | |
| Суммарные прямые расходы застройщика на переселение и выкуп нежилых помещений | 824,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иные расходы | 41,94 | 13,29 | 27,72 | 52,26 | 52,86 | 54,96 | 55,48 | 42,03 | 27,33 | 42,5 | |
| Цена торгов на право заключить договор КРТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Необходимый объем инвестиций и собственных средств застройщика, млн руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Общий объем инвестиций и расходов на проценты по проектному финансированию | 1 072,79 | 307,67 | 641,5 | 1 097,56 | 1 110,02 | 1 154,26 | 1 165,01 | 882,65 | 573,88 | 892,45 | |
| Доходы от продажи жилья, нежилых помещений, парковочных мест | 0 | 0 | 0 | 1 717,09 | 1 857,23 | 1 931,52 | 2 008,78 | 2 089,13 | 2 172,7 | 1 199 | |
| Финансирование за счет собственных средств застройщика | 147,12 | 41,88 | 87,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денежные потоки, млн руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Дисконтированные инвестиционные и операционные затраты | 1 072,79 | 279,7 | 530,16 | 824,61 | 758,16 | 716,7 | 657,62 | 452,94 | 267,72 | 378,49 | |
| Денежный поток до налогообложения | -1 072,79 | -307,67 | -641,5 | 619,53 | 747,21 | 777,26 | 843,77 | 1 206,48 | 1 598,81 | 306,54 | |
| Дисконтированный чистый денежный поток | -1 072,79 | -279,7 | -530,16 | 465,46 | 510,36 | 467,46 | 367,25 | 396,17 | 587,1 | 70,71 | |
| Объем и структура доходов в рамках проекта, млн руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Доходы от продажи жилья | 0 | 0 | 0 | 1 237,19 | 1 358,14 | 1 412,46 | 1 468,96 | 1 527,72 | 1 588,83 | 0 | |
| Доходы от продажи парковочных мест | 0 | 0 | 0 | 252,48 | 262,58 | 273,08 | 284 | 295,36 | 307,18 | 0 | |
| Доходы от продажи коммерческих помещений | 0 | 0 | 0 | 227,42 | 236,52 | 245,98 | 255,82 | 266,05 | 276,69 | 1 199 | |
| Распределение прироста капитализации территории, млн руб. в ценах базового года | |||||||||||
| Прирост капитализации территории (в ценах базового года) | 9 390,65 | ||||||||||
| Стоимость зданий, инфраструктуры, благоустройства | 5 627,63 | ||||||||||
| Жители территории, переселяемые из сносимых домов, и собственники нежилых помещений (новое жилье+компенсации) | 486,83 | ||||||||||
| Застройщик (максимальная чистая прибыль от реализации проекта с учетом упущенной выгоды) | 2 362,95 | ||||||||||
| Бюджетные доходы по налогу на прибыль и НДС | 913,24 | ||||||||||
| Ежегодный прирост капитализации в ценах базового года (год начала проекта минус один), в т. ч. по компонентам: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Стоимость зданий, инфраструктуры, благоустройства | 0 | 14,81 | 30,8 | 841,24 | 841,24 | 843,16 | 843,16 | 827,83 | 811,2 | 574,2 | |
| Расходы на выкуп жилья и нежилых помещений | 402,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Расходы на предоставление жилья переселенцам (по эквиваленту рыночной цены) | 603,74 | 0 | 0 | 58,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Налоги (НДС, налог на прибыль) | 96,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,29 | 146,79 | 317,46 | 239,1 | 94,46 | |
| Чистая максимальная прибыль от реализации проекта с учетом упущенной выгоды | -1 102,65 | -14,81 | -30,8 | 626,54 | 685,27 | 664,06 | 536,56 | 381,22 | 476,21 | 141,34 | |
| Совокупная капитализация, млн руб. в ценах базового года | |||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| 578,4 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 1 590,22 | 3 053,02 | 4 579,52 | 6 106,03 | 7 632,54 | 9 159,05 | 9 969,05 | |
| Эффективность проекта для государства, млн руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Чистые доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | -2,26 | -4,56 | -6,89 | -9,26 | -11,67 | -14,12 | -11,94 | |
| Чистые доходы регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 15,18 | 23,68 | 32,84 | 42,69 | 53,27 | 79,38 | |
| Совокупные чистые доходы местного и регионального бюджетов | 0 | 0 | 0 | 5,04 | 10,62 | 16,79 | 23,57 | 31,01 | 39,16 | 67,45 |
Вспомогательный лист (Э)
| Показатель | Источник | Единицы измерения | Базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Существующие и планируемые параметры застройки территории | |||||||||||||
| Снос объектов и консолидация территории | |||||||||||||
| Аварийные МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 4 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийные МКД (накопленным итогом) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | - | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ветхие МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 4 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ветхие МКД (накопленным итогом) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | - | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Аварийные индивидуальные дома, дома блокированной застройки, садовые дома | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийные индивидуальные дома, дома блокированной застройки, садовые дома (накопленным итогом) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нежилые (коммерческие) помещения в сносимых МКД | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нежилые (коммерческие) помещения в сносимых МКД (накопленным итогом) | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Отдельно стоящие нежилые здания коммерческого использования | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие нежилые здания коммерческого использования (накопленным итогом) | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод жилых и нежилых объектов | |||||||||||||
| Период между завершением сноса и началом строительства (разработка и утверждение документации по планировке территории) | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | лет | 1 | ||||||||||
| Срок строительства (от получения разрешения на строительство до получения разрешения на ввод в эксплуатацию) | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | лет | 2 | ||||||||||
| Количество очередей строительства многоквартирных домов (1 очередь = 1 МКД, в зависимости от проекта площадь 1 МКД может быть различной, в примере используется площадь 12,2 тыс. кв. м) | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | количество очередей | 6 | ||||||||||
| Жилые помещения в многоквартирных домах | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 57,12 | 0 | 0 | 0 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 0 |
| Жилые помещения в многоквартирных домах (накопленный итог) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | - | 0 | 0 | 0 | 9,52 | 19,04 | 28,56 | 38,08 | 47,6 | 57,12 | 57,12 |
| Нежилые (коммерческие) помещения в первых этажах многоквартирных домов | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 10,08 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 0 |
| Нежилые (коммерческие) помещения в первых этажах многоквартирных домов (накопленный итог) | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | - | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 3,36 | 5,04 | 6,72 | 8,4 | 10,08 | 10,08 |
| Отдельно стоящие нежилые здания коммерческого использования | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Отдельно стоящие нежилые здания коммерческого использования (накопленный итог) | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Объекты социальной инфраструктуры | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Школы | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детские сады | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Поликлиники | Расчет | тыс. кв. м нежилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подземная парковка | Расчет | машино-мест | 915,6 | 0 | 0 | 0 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 0 |
| Подземная парковка (накопленный итог) | Расчет | машино-мест | - | 0 | 0 | 0 | 152,6 | 305,2 | 457,8 | 610,4 | 763 | 915,6 | 915,6 |
| Параметры инвестиционных и иных расходов | |||||||||||||
| Макроэкономические параметры | |||||||||||||
| Инфляция (ИПЦ) | Исходные данные | Индекс | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Инфляция (ИПЦ), накопленным итогом | Расчет | Индекс | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | 1,48 |
| Темп роста реальных цен на жилье | Исходные данные | Индекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Темп роста реальных цен на жилье, накопленным итогом | Расчет | Индекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Индекс цен на рынке жилья | На уровне инфляции (стабильные реальные цены) | Индекс | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс цен на рынке коммерческих помещений | На уровне инфляции (стабильные реальные цены) | Индекс | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс цен на строительную продукцию и стоимость строительных работ | На уровне инфляции (стабильные реальные цены) | Индекс | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Рынок недвижимости | |||||||||||||
| Средняя цена земли в границах территории | Исходные данные | млн руб./га | 50 | 52 | 54,08 | 56,24 | 58,49 | 60,83 | 63,27 | 65,8 | 68,43 | 71,17 | 74,01 |
| Средняя цена жилья в многоквартирных домах в районе проекта на первичном рынке | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 91,2 | 94,85 | 98,64 | 102,59 | 106,69 | 110,96 | 115,4 | 120,01 | 124,81 | 129,81 | 135 |
| Средняя цена жилья в индивидуальных домах в районе проекта на вторичном рынке, включая земельный участок (при наличии такого предложения) | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 144 | 149,76 | 155,75 | 161,98 | 168,46 | 175,2 | 182,21 | 189,49 | 197,07 | 204,96 | 213,16 |
| Средняя цена жилья в индивидуальных домах в границах проекта, подлежащих сносу, включая земельный участок | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| Средняя рыночная стоимость жилья в аварийном МКД | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Средняя рыночная стоимость жилья в ветхом МКД | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Средняя цена парковочного места | Исходные данные | млн руб./машино-место | 1,1 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 |
| Средняя цена приобретения нежилого помещения коммерческого использования в районе проекта | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 90 | 93,6 | 97,34 | 101,24 | 105,29 | 109,5 | 113,88 | 118,43 | 123,17 | 128,1 | 133,22 |
| Параметры затрат проекта | |||||||||||||
| Средние затраты на разработку проектной документации | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 2 | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 | 2,43 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,85 |
| Средние затраты на строительство жилья (строительно-монтажные работы) | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 44,5 | 46,28 | 48,13 | 50,06 | 52,06 | 54,14 | 56,31 | 58,56 | 60,9 | 63,34 | 65,87 |
| Средние затраты на создание внутриквартальной коммунальной инфраструктуры | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 3 | 3,12 | 3,24 | 3,37 | 3,51 | 3,65 | 3,8 | 3,95 | 4,11 | 4,27 | 4,44 |
| Средние затраты на создание внешней (магистральной) коммунальной инфраструктуры | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 3 | 3,12 | 3,24 | 3,37 | 3,51 | 3,65 | 3,8 | 3,95 | 4,11 | 4,27 | 4,44 |
| Средние затраты на строительство (развитие, модернизации) транспортной инфраструктуры | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 | 2,43 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,85 | 2,96 |
| Средние затраты на строительство социальной инфраструктуры (отдельно стоящие объекты) - школы | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 7 | 7,28 | 7,57 | 7,87 | 8,19 | 8,52 | 8,86 | 9,21 | 9,58 | 9,96 | 10,36 |
| Средние затраты на строительство социальной инфраструктуры (встроенно-пристроенные объекты) | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 3,5 | 3,64 | 3,79 | 3,94 | 4,09 | 4,26 | 4,43 | 4,61 | 4,79 | 4,98 | 5,18 |
| Средние затраты на строительство социальной инфраструктуры (отдельно стоящие объекты) - поликлиники | Исходные данные | тыс. руб./кв. м жилья | 10 | 10,4 | 10,82 | 11,25 | 11,7 | 12,17 | 12,65 | 13,16 | 13,69 | 14,23 | 14,8 |
| Средние затраты на строительство одного машино-места (подземный паркинг) | Исходные данные | тыс. руб./машино-место | 250 | 260 | 270,4 | 281,22 | 292,46 | 304,16 | 316,33 | 328,98 | 342,14 | 355,83 | 370,06 |
| Средние затраты на благоустройство территорий общего пользования | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 | 2,43 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,85 | 2,96 |
| Средние затраты на строительство отдельно стоящих коммерческих объектов | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 63,8 | 66,35 | 69,01 | 71,77 | 74,64 | 77,62 | 80,73 | 83,96 | 87,31 | 90,81 | 94,44 |
| Средние затраты на снос | Исходные данные | руб./кв. м | 1,5 | 1,56 | 1,62 | 1,69 | 1,75 | 1,82 | 1,9 | 1,97 | 2,05 | 2,13 | 2,22 |
| Расходы на компенсации собственникам недвижимости | |||||||||||||
| Доля жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД, построенных застройщиком в границах КРТ | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от общей площади жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД | 0,1 | ||||||||||
| Доля жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД, построенных застройщиком за границами КРТ | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от общей площади жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД | 0,7 | ||||||||||
| Доля жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД, приобретенных застройщиком на рынке | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от общей площади жилых помещений, предоставляемых собственникам жилых помещений в аварийных и ветхих МКД | 0,2 | ||||||||||
| Граждане, переселяемые из аварийных МКД: | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 2,16 | 0,8 | 0 | 0 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление собственнику жилого помещения другого жилого помещения (в собственность переселяемого гражданина) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в построенных в границах КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в построенных за границами КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретенных на рынке | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление нанимателям жилых помещений другого жилого помещения по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования (договор некоммерческого найма) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление нанимателям жилых помещений другого жилого помещения по договору социального найма | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемое жилое помещение в размере рыночной стоимости жилого помещения (ч. 7 ст. 32 ЖК РФ) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление субсидии на приобретение, строительство жилого помещения, оплату процентов по ипотеке (если у гражданина отсутствует иное пригодное для проживания жилое помещение) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Граждане, переселяемые из ветхих МКД: | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 5,12 | 4,33 | 0 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление собственникам жилого помещения другого равнозначного жилого помещения (если предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 3,92 | 3,53 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в построенных в границах КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | ||||
| в построенных за границами КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 2,74 | 2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретенных на рынке | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,78 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление собственникам жилого помещения другого жилого помещения (по площади расселяемого жилого помещения), если не предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в построенных в границах КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в построенных за границами КРТ МКД | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретенных на рынке | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление собственникам жилого помещения равноценного возмещения, определенного в соответствии с ч. 7 ст. 32 ЖК РФ | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление нанимателям жилого помещения другого жилого помещения по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования (договор некоммерческого найма) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление нанимателям жилого помещения другого жилого помещения (по площади расселяемого жилого помещения) по договору социального найма или в собственность (по заявлению), если не предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление нанимателям жилого помещения другого равнозначного жилого помещения (если предусмотрено предоставление равнозначного жилого помещения) | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Граждане, переселяемые из аварийных индивидуальных домов, домов блокированной застройки, садовых домов: | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление собственникам дома возмещения в размере рыночной стоимости дома и земельного участка, а также убытков | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление иного земельного участка или жилого помещения | Расчет | тыс. кв. м жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные прямые расходы застройщика на переселение граждан из МКД (учитываются расходы на приобретение жилья на рынке, а также на предоставление построенного в ином месте жилья, выплату компенсаций в денежной форме. Расходы на строительство жилья для передачи гражданам в собственность, а также в гос. или мун. собственность учитываются как недополученная выручка) | Расчет | млн руб. | 294,41 | 294,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные прямые расходы застройщика на переселение граждан из индивидуального жилищного фонда | Расчет | млн руб. | 299,52 | 299,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные прямые расходы застройщика на возмещение за изъятие нежилых помещений | Расчет | млн руб. | 29,95 | 29,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы Фонда ЖКХ, регионального, местного бюджетов на копенсацию затрат застройщика на переселение и на выплату субсидий гражданам | |||||||||||||
| Доля компенсируемых за счет средств Фонда ЖКХ затрат на переселение из аварийных МКД | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от нормативной стоимости расселяемого аварийного жилищного фонда | 0,5 | ||||||||||
| Нормативная стоимость 1 кв. м жилья, уст. Минстроем России | Исходные данные | тыс. руб./кв. м | 69,3 | 72,07 | 74,95 | 77,95 | 81,07 | 84,31 | 87,69 | 91,19 | 94,84 | 98,64 | 102,58 |
| Нормативная стоимость переселения из аварийных МКД | Расчет | млн руб. | 167,91 | 57,66 | 0 | 0 | 110,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Фонда ЖКХ на возмещение затрат застройщика на переселение их аварийных МКД | Расчет | млн руб. | 83,96 | 28,83 | 0 | 0 | 55,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия гражданам в размере разницы между выплаченным возмещением в соответствии со ст. 32 ЖК РФ и рыночной ценой жилья | Расчет | млн руб. | 64,91 | 28,86 | 0 | 0 | 36,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия застройщику за счет средств регионального, местного бюджетов | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные и операционные расходы | |||||||||||||
| Доля расходов на инфраструктуру за счет бюджета | |||||||||||||
| Социальная инфраструктура | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от инвестиционных расходов на социальную инфраструктуру | 1 | ||||||||||
| Транспортная инфраструктура | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от инвестиционных расходов на транспортную инфраструктуру | 1 | ||||||||||
| Инженерная инфраструктура | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от инвестиционных расходов на инженерную инфраструктуру | 1 | ||||||||||
| Общий объем инвестиций | Расчет | млн руб. | 6 175,88 | 769,75 | 217,15 | 452,76 | 731,46 | 736,84 | 765,58 | 768,66 | 543,55 | 297,68 | 892,45 |
| Затраты на снос | Расчет | млн руб. | 16,46 | 13,98 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМР (жилищное строительство) | Расчет | млн руб. | 3 283,37 | 0 | 165,2 | 343,62 | 536,04 | 536,04 | 557,48 | 557,48 | 386,52 | 200,99 | 0 |
| СМР (нежилые помещения на первых этажах МКД) | Расчет | млн руб. | 579,42 | 0 | 29,15 | 60,64 | 94,6 | 94,6 | 98,38 | 98,38 | 68,21 | 35,47 | 0 |
| СМР (нежилые помещения в отдельно стоящих коммерческих зданиях) | Расчет | млн руб. | 849,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,96 |
| Социальная инфраструктура | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортная инфраструктура | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инженерная инфраструктура | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территорий общего пользования | Расчет | млн руб. | 147,74 | 0 | 0 | 0 | 22,27 | 23,17 | 24,09 | 25,06 | 26,06 | 27,1 | 0 |
| Парковки подземные | Расчет | млн руб. | 285,73 | 0 | 12,46 | 26,95 | 43,72 | 45,47 | 49,18 | 51,14 | 36,88 | 19,94 | 0 |
| Парковки наземные | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные прямые расходы застройщика на переселение и выкуп нежилых помещений | Расчет | млн руб. | 623,88 | 623,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные расходы | Расчет | млн руб. | 289,33 | 31,89 | 10,34 | 21,56 | 34,83 | 35,09 | 36,46 | 36,6 | 25,88 | 14,18 | 42,5 |
| Расходы бюджета на инфраструктуру | Расчет | млн руб. | 771,96 | 0 | 0 | 0 | 116,38 | 121,04 | 125,88 | 130,91 | 136,15 | 141,6 | 0 |
| Цена торгов на право заключить договор КРТ | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | млн руб. | 100 | ||||||||||
| Доходы | Сумма | ||||||||||||
| Cредства от продажи жилья по ДКП или ДДУ | Расчет | млн руб. | 6 507,51 | 0 | 0 | 0 | 786,1 | 1 056,33 | 1 098,58 | 1 142,52 | 1 188,22 | 1 235,75 | 0 |
| Средства от продажи парковочных мест | Расчет | млн руб. | 1 302,53 | 0 | 0 | 0 | 196,37 | 204,23 | 212,4 | 220,89 | 229,73 | 238,92 | 0 |
| Средства от продажи коммерческих помещений | Расчет | млн руб. | 2 372,26 | 0 | 0 | 0 | 176,88 | 183,96 | 191,32 | 198,97 | 206,93 | 215,2 | 1 199 |
| Общие доходы от продаж | Расчет | млн руб. | 10 182,3 | 0 | 0 | 0 | 1 159,36 | 1 444,51 | 1 502,29 | 1 562,38 | 1 624,88 | 1 689,88 | 1 199 |
| Структура финансирования | |||||||||||||
| Параметры финансирования проекта | |||||||||||||
| Финансирование за счет собственных средств застройщика | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % от инвестиционных и операционных расходов | 0,15 | ||||||||||
| Процентная ставка по проектному финансированию | Переменная управления (при изменении значения модель пересчитывается автоматически) | % годовых | 0,12 | ||||||||||
| Потребность в финансировании | Расчет | млн руб. | 6 175,88 | 769,75 | 217,15 | 452,76 | 731,46 | 736,84 | 765,58 | 768,66 | 543,55 | 297,68 | 892,45 |
| Финансирование за счет собственных средств застройщика | Расчет | млн руб. | 215,95 | 115,46 | 32,57 | 67,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансирование за счет доходов от продаж | Расчет | млн руб. | 4 736,22 | 0 | 0 | 0 | 731,46 | 736,84 | 765,58 | 768,66 | 543,55 | 297,68 | 892,45 |
| Проектное финансирование | Расчет | млн руб. | 1 194,88 | 625,46 | 184,58 | 384,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты по проектному финансированию | Расчет | млн руб. | 143,39 | 75,05 | 22,15 | 46,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии застройщику за счет средств Фонда ЖКХ, регионального, местного бюджетов | Расчет | млн руб. | 83,96 | 28,83 | 0 | 0 | 55,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий объем инвестиций и расходов на проценты по проектному финансированию | Расчет | млн руб. | 6 319,26 | 844,8 | 239,3 | 498,94 | 731,46 | 736,84 | 765,58 | 768,66 | 543,55 | 297,68 | 892,45 |
| Налоги | Сумма | ||||||||||||
| НДС на начало периода | Расчет | млн руб. | 297,91 | 0 | 2,33 | 36,8 | 108,66 | 150,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС входящий | Расчет | млн руб. | 860,45 | 2,33 | 34,47 | 71,87 | 116,1 | 116,96 | 121,52 | 122,01 | 86,28 | 47,25 | 141,66 |
| НДС исходящий | Расчет | млн руб. | 734,96 | 0 | 0 | 0 | 74,65 | 77,64 | 80,74 | 83,97 | 87,33 | 90,82 | 239,8 |
| Чистый НДС | Расчет | млн руб. | -125,49 | -2,33 | -34,47 | -71,87 | -41,45 | -39,32 | -40,78 | -38,04 | 1,05 | 43,57 | 98,14 |
| НДС на конец периода | Расчет | млн руб. | 423,4 | 2,33 | 36,8 | 108,66 | 150,12 | 189,44 | 40,78 | 38,04 | -1,05 | -43,57 | -98,14 |
| НДС к уплате в бюджет | Расчет | млн руб. | 142,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 43,57 | 98,14 |
| Показатели инвестиционной эффективности | Сумма | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Дисконтированные инвестиционные и операционные затраты | Расчет | млн руб. | 4 233,06 | 844,8 | 217,54 | 412,35 | 549,56 | 503,27 | 475,37 | 433,89 | 278,93 | 138,87 | 378,49 |
| Денежный поток до налогообложения | Расчет | млн руб. | 3 863,03 | -844,8 | -239,3 | -498,94 | 427,9 | 707,68 | 736,71 | 793,72 | 1 081,33 | 1 392,2 | 306,54 |
| Денежный поток после вычета НДС | Расчет | млн руб. | 3 720,27 | -844,8 | -239,3 | -498,94 | 427,9 | 707,68 | 736,71 | 793,72 | 1 080,28 | 1 348,62 | 208,4 |
| Налог на прибыль | Расчет | млн руб. | 1 018,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,85 | 216,59 | 432,65 | 269,72 | 41,68 |
| Чистый денежный поток (за вычетом налога на прибыль) | Расчет | млн руб. | 2 701,77 | -844,8 | -239,3 | -498,94 | 427,9 | 707,68 | 678,86 | 577,13 | 647,63 | 1 078,9 | 166,72 |
| Дисконтированный чистый денежный поток | Расчет | млн руб. | 983,79 | -844,8 | -217,54 | -412,35 | 321,49 | 483,35 | 421,52 | 325,77 | 332,34 | 503,31 | 70,71 |
| Накопленный дисконтированный чистый денежный поток | Расчет | млн руб. | - | -844,8 | -1 062,35 | -1 474,7 | -1 153,21 | -669,86 | -248,34 | 77,44 | 409,77 | 913,09 | 983,79 |
| Маркер дисконтированного периода окупаемости | Расчет | млн руб. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс прибыльности (PI) проекта без учета дисконтирования | Расчет | % | 0,38 | ||||||||||
| Внутренняя норма доходности (IRR) | Расчет | % | 0,22 | ||||||||||
| Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPB) | Расчет | лет | 6 | ||||||||||
| Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) | Расчет | млн руб. | 983,79 | ||||||||||
| Индекс прибыльности (PI) проекта с учетом дисконтирования | Расчет | % | 0,23 | ||||||||||
| Индекс прибыльности (PI) для инвестора (на вложенные средства), с учетом дисконтирования | Расчет | % | 2,94 | 190,52 | 49,75 | 94,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс прибыльности (PI) для инвестора (на вложенные средства), без учета дисконтирования | Расчет | % | 7,52 | ||||||||||
| Анализ капитализации территории и распределения выгод от проекта между стейкхолдерами | |||||||||||||
| Совокупная капитализация в ценах базового года (год начала проекта минус один), в т. ч. по видам застройки: | Расчет | млн руб. | 578,4 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 1251 | 2 374,57 | 3 561,85 | 4 749,14 | 5 936,42 | 7 123,7 | 7 933,7 |
| Сносимая застройка | Расчет | млн руб. | 578,4 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая жилая застройка | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,22 | 1 736,45 | 2 604,67 | 3 472,9 | 4 341,12 | 5 209,34 | 5 209,34 |
| Новые подземные парковки | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,86 | 335,72 | 503,58 | 671,44 | 839,3 | 1 007,16 | 1 007,16 |
| Новые коммерческие помещения (первые этажи МКД и отдельно стоящие объекты) | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,2 | 302,4 | 453,6 | 604,8 | 756 | 907,2 | 1 717,2 |
| Ежегодный прирост капитализации в ценах базового года (год начала проекта минус один), в т. ч. по компонентам: | Расчет | млн руб. | 7 933,7 | 0 | 0 | 0 | 1 187,28 | 1 187,28 | 1 187,28 | 1 187,28 | 1 187,28 | 1 187,28 | 810 |
| Стоимость зданий, инфраструктуры, благоустройства | Расчет | млн руб. | 4 504,64 | 0 | 11,52 | 23,96 | 654,29 | 654,29 | 655,79 | 655,79 | 643,87 | 630,94 | 574,2 |
| Расходы на выкуп жилья и нежилых помещений | Расчет | млн руб. | 447,45 | 416,62 | 0 | 0 | 30,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на предоставление жилья переселенцам (по эквиваленту рыночной цены) | Расчет | млн руб. | 518,02 | 321,75 | 0 | 0 | 196,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги (НДС, налог на прибыль) | Расчет | млн руб. | 937,94 | 96,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,72 | 164,59 | 316,9 | 220,12 | 94,46 |
| Чистая максимальная прибыль от реализации проекта с учетом упущенной выгоды | Расчет | млн руб. | 1 525,65 | -834,53 | -11,52 | -23,96 | 305,91 | 532,99 | 485,78 | 366,9 | 226,51 | 336,23 | 141,34 |
| Распределение выгод от проекта между стейкхолдерами | млн руб. в ценах базового года | % | |||||||||||
| Капитализация территории (в ценах базового года) | 7 933,7 | 1 | |||||||||||
| Стоимость зданий, инфраструктуры, благоустройства | 4 504,64 | 0,57 | |||||||||||
| Жители территории, переселяемые из сносимых домов, и собственники нежилых помещений (новое жилье+компенсации) | 965,46 | 0,12 | |||||||||||
| Застройщик (максимальная чистая прибыль от реализации проекта с учетом упущенной выгоды) | 1 525,65 | 0,19 | |||||||||||
| Бюджетные доходы по налогу на прибыль и НДС | 937,94 | 0,12 | |||||||||||
| Прирост капитализации территории (в ценах базового года) | 7 355,3 | 1 | |||||||||||
| Стоимость зданий, инфраструктуры, благоустройства | 4 504,64 | 0,61 | |||||||||||
| Жители территории, переселяемые из сносимых домов, и собственники нежилых помещений (новое жилье+компенсации) | 387,06 | 0,05 | |||||||||||
| Застройщик (максимальная чистая прибыль от реализации проекта с учетом упущенной выгоды) | 1 525,65 | 0,21 | |||||||||||
| Регион и РФ (бюджетные доходы по налогу на прибыль и НДС) | 937,94 | 0,13 | |||||||||||
| Показатели бюджетной эффективности и эффективности для экономики города | |||||||||||||
| Показатели бюджетной эффективности | |||||||||||||
| Налоговые доходы муниципального образования и региона после реализации проекта | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 6,69 | 13,92 | 21,71 | 30,11 | 39,14 | 48,85 | 76,58 | |
| Налог на имущество организаций (нежилые помещения и нежилые здания) | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 3,54 | 7,36 | 11,48 | 15,92 | 20,69 | 25,82 | 50,84 | |
| Налог на доходы малого бизнеса на территории (упрощенная система) | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 4,45 | 6,94 | 9,62 | 12,51 | 15,61 | 16,23 | |
| Доходы бюджета города от налога на имущество физических лиц | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 2,11 | 3,3 | 4,57 | 5,94 | 7,41 | 7,71 | |
| Доходы бюджета города от земельного налога | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | |
| Расходы бюджета на содержание публичной инфраструктуры (амортизация инфраструктуры и благоустройства (эквивалент необходимых инвестиций в поддержание качества городской среды - инфраструктуры и благоустройства) | Расчет | млн руб. | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 2,77 | 5,66 | 8,66 | 11,78 | 15,02 | 18,39 | 18,39 |
| Cовокупная стоимость публичной инфраструктуры | Расчет | млн руб. | 4 033,56 | 0 | 0 | 0 | 138,66 | 282,86 | 432,83 | 588,8 | 751,01 | 919,7 | 919,7 |
| Инфраструктура (инженерная, социальная, транспортная) и благоутройство | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 138,66 | 282,86 | 432,83 | 588,8 | 751,01 | 919,7 | 919,7 | |
| Чистые доходы местного бюджета | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | -1,76 | -3,54 | -5,36 | -7,21 | -9,08 | -10,98 | -8,88 | |
| Чистые доходы регионального бюджета | Расчет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 5,68 | 11,81 | 18,42 | 25,54 | 33,2 | 41,43 | 67,07 | |
| Показатели эффективности проекта для экономики города | |||||||||||||
| Численность резидентов территории | Расчет | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 317,33 | 634,67 | 952 | 1 269,33 | 1 586,67 | 1 904 | 1 904 | |
| Среднедушевые денежные доходы | Росстат | руб. в мес. | 40 | 41,6 | 43,26 | 44,99 | 46,79 | 48,67 | 50,61 | 52,64 | 54,74 | 56,93 | 59,21 |
| Совокупные доходы резидентов территории | Расчет | млн руб. в год | 0 | 0 | 0 | 178,19 | 370,64 | 578,2 | 801,77 | 1 042,3 | 1 300,79 | 1 352,82 | |
| Совокупные потребительские расходы резидентов территории в текущих ценах | Расчет | млн руб. в год | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 124,73 | 259,45 | 404,74 | 561,24 | 729,61 | 910,56 | 946,98 |
| Совокупный спрос населения - резидентов территории на товары и услуги в районе проживания | Расчет | млн руб. в год | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 35,64 | 74,13 | 115,64 | 160,35 | 208,46 | 260,16 | 270,56 |
| Показатели эффективности расходов бюджетов и Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | |||||||||||||
| Расходы регионального, местного бюджетов, Фонда ЖКХ | Расчет | млн руб. | 920,83 | ||||||||||
| Расходы регионального, местного бюджетов, Фонда ЖКХ в расчете на 1 кв. м расселяемого аварийного жилья | Расчет | тыс. руб. | 426,31 | ||||||||||
| Отношение расходов регионального, местного бюджетов, Фонда ЖКХ в расчете на 1 кв. м расселяемого аварийного жилья к нормативной стоимости 1 кв. м жилья | Расчет | % | 6,15 | ||||||||||
| Расходы Фонда ЖКХ | Расчет | млн руб. | 148,87 | ||||||||||
| Расходы Фонда ЖКХ в расчете на 1 кв. м расселяемого аварийного жилья | Расчет | тыс. руб. | 68,92 | ||||||||||
| Отношение расходов Фонда ЖКХ в расчете на 1 кв. м расселяемого аварийного жилья к нормативной стоимости 1 кв. м жилья | Расчет | % | 0,99 |
Вспомогательный лист (Г)
| Таблица 1. Параметры планировки новой застройки, используемые в экономической модели | ||||||
| № п.п. | Показатель | Ед. измерения | Малая территория (2,5-5 га) | Средняя территория (5-10 га) | Большая территория (более 10 га) | Комментарий к заполнению |
| 1 | Примерный баланс территории (по общей площади земельных участков): | % | 1 | 1 | 1 | |
| 1.1 | Жилая застройка | % | 0,4 | 0,4 | 0,35 | Экспертная оценка на основе аналогов застройки с учетом ограничений нормативов градостроительного проектирования в части обеспеченности территории объектами инфраструктуры в зависимости от площади территории и предельной этажности, установленной правилами землепользования и застройки. Все такие параметры определяются на местном и (или) региональном уровне. В данном примере используются средние значения. См. Методику. |
| 1.2 | Улично-дорожная сеть (УДС), включая наземные парковочные места в составе УДС | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Экспертная оценка на основе аналогов застройки с учетом ограничений нормативов градостроительного проектирования в части обеспеченности территории объектами инфраструктуры в зависимости от площади территории и предельной этажности, установленной правилами землепользования и застройки. Все такие параметры определяются на местном и (или) региональном уровне. В данном примере используются средние значения. См. Методику. |
| 1.3 | Озелененная территория общего пользования | % | 0,21 | 0,13 | 0,14 | Экспертная оценка на основе аналогов застройки с учетом ограничений нормативов градостроительного проектирования в части обеспеченности территории объектами инфраструктуры в зависимости от площади территории и предельной этажности, установленной правилами землепользования и застройки. Все такие параметры определяются на местном и (или) региональном уровне. В данном примере используются средние значения. См. Методику. |
| 1.4 | Инженерная инфраструктура | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Экспертная оценка на основе аналогов застройки с учетом ограничений нормативов градостроительного проектирования в части обеспеченности территории объектами инфраструктуры в зависимости от площади территории и предельной этажности, установленной правилами землепользования и застройки. Все такие параметры определяются на местном и (или) региональном уровне. В данном примере используются средние значения. См. Методику. |
| 1.5 | Отдельно стоящие коммерческие объекты | % | 0 | 0,06 | 0,04 | Экспертная оценка на основе аналогов застройки с учетом ограничений нормативов градостроительного проектирования в части обеспеченности территории объектами инфраструктуры в зависимости от площади территории и предельной этажности, установленной правилами землепользования и застройки. Все такие параметры определяются на местном и (или) региональном уровне. В данном примере используются средние значения. См. Методику. |
| 1.6 | Социальная инфраструктура | % | 0,08 | 0,05 | 0,16 | Экспертная оценка на основе аналогов застройки с учетом ограничений нормативов градостроительного проектирования в части обеспеченности территории объектами инфраструктуры в зависимости от площади территории и предельной этажности, установленной правилами землепользования и застройки. Все такие параметры определяются на местном и (или) региональном уровне. В данном примере используются средние значения. См. Методику. |
| 1.6.1 | Средние общеобразовательные школы (СОШ) | % | 0 | 0 | 0,06 | Экспертная оценка на основе аналогов застройки с учетом ограничений нормативов градостроительного проектирования в части обеспеченности территории объектами инфраструктуры в зависимости от площади территории и предельной этажности, установленной правилами землепользования и застройки. Все такие параметры определяются на местном и (или) региональном уровне. В данном примере используются средние значения. См. Методику. На больших территориях создание отдельно стоящей СОШ, как правило, обязательно. На других территориях, при наличии свободных мест в СОШ за границам территории, такие объекты могут не предусматриваться. Отметим, что различные по размеру СОШ имеют различные нормы по размеру земельных участков. При проработке эскиза застройки площадь земельных участков ДДУ может быть скорректирована. |
| 1.6.2 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | % | 0,08 | 0,05 | 0,09 | Экспертная оценка на основе аналогов застройки с учетом ограничений нормативов градостроительного проектирования в части обеспеченности территории объектами инфраструктуры в зависимости от площади территории и предельной этажности, установленной правилами землепользования и застройки. Все такие параметры определяются на местном и (или) региональном уровне. В данном примере используются средние значения. См. Методику.На малых и средних территориях - это могут быть втроенно-пристроенные ДДУ, на больших территориях - это отдельно стоящие детские сады. Отметим, что различные по размеру ДДУ имеют различные нормы по размеру земельных участков. При проработке эскиза застройки площадь земельных участков ДДУ может быть скорректирована. |
| 1.6.3 | Поликлиники | % | 0 | 0 | 0,01 | Экспертная оценка на основе аналогов застройки с учетом ограничений нормативов градостроительного проектирования в части обеспеченности территории объектами инфраструктуры в зависимости от площади территории и предельной этажности, установленной правилами землепользования и застройки. Все такие параметры определяются на местном и (или) региональном уровне. В данном примере используются средние значения. См. Методику. |
| 1.7 | Контрольная строка (сумма) | % | 0,99 | 0,95 | 1 | - |
| 2 | Примерный баланс территории (по общей площади земельных участков): | га | 2,5 | 5 | 10 | Расчет |
| 2.1 | Жилая застройка | га | 1 | 2 | 3,5 | Расчет |
| 2.2 | Улично-дорожная сеть (далее-УДС), включая наземные парковочные места в составе УДС | га | 0,75 | 1,5 | 3 | Расчет |
| 2.3 | Озелененная территория общего пользования | га | 0,52 | 0,67 | 1,43 | Расчет |
| 2.4 | Инженерная инфраструктура | га | 0,03 | 0,05 | 0,1 | Расчет |
| 2.5 | Отдельно стоящие коммерческие объекты | га | 0 | 0,3 | 0,4 | Расчет |
| 2.6 | Социальная инфраструктура | га | 0,19 | 0,24 | 1,57 | Расчет |
| 2.6.1 | Средние общеобразовательные школы (СОШ) | га | 0 | 0 | 0,6 | Расчет |
| 2.6.2 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | га | 0,19 | 0,24 | 0,9 | Расчет |
| 2.6.3 | Поликлиники | га | 0 | 0 | 0,07 | Расчет |
| 2.7 | Контрольная строка (сумма) | га | 2,48 | 4,76 | 10 | Расчет |
| 3 | Примерный баланс застройки (по площади жилых и нежилых помещений) | |||||
| 3.1 | Суммарная поэтажная площадь жилой застройки (вместе с коммерческими первыми этажами) | кв. м суммарной поэтажной площади | 54000 | 84000 | 210000 | Вычисляется как площадь пятна жилой застройки, умноженная на этажность застройки. Чтобы определнить пятно застройки умножаем площадь территории под жилую застройку на процент застроенности (коэффициент застройки) земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирных домов. |
| 3.2 | Суммарная площадь жилых помещений и нежилых помещений первых этажей в жилой застройке | кв. м жилых и нежилых помещений | 43200 | 67200 | 168000 | Вычисляется как произведение поэтажной площади жилой застройки на показатель доли полезной площади жилой застройки за вычетом площади коммерческих помещений на первых этажах многоквартирных домов.. |
| 3.2.1 | Площадь жилых помещений | кв. м | 38880 | 57120 | 142800 | |
| 3.2.2 | Площадь коммерческих первых этажей в жилой застройке | кв. м | 4320 | 10080 | 25200 | Вычисляется как произведение п. 3.2 и п. 21 Таблицы 2. |
| 3.2.3 | Площадь подземного паркинга | кв. м | 17172 | 27468 | 68670 | Вычисляется как произведение количества необходимых парковочных мест и площади подземного паркинга на 1 машино-место. |
| 3.2.4 | Площадь наземного отдельно стоящего паркинга | кв. м | 0 | 0 | 0 | Вычисляется как произведение количества необходимых парковочных мест и площади наземного паркинга на 1 машино-место. |
| 3.2.5 | Площадь инженерных объектов | кв. м | 150 | 300 | 600 | Задается экспертно. Здесь вычисленно, как доля от площади земельного участка под инженерные объекты, исходя из допущения, что инженерные площадные объекты имеют 1 этаж. |
| 3.2.6 | Площадь отдельно стоящих коммерческих объектов | кв. м | 0 | 9000 | 12000 | |
| 3.2.7 | Площадь объектов социальной инфраструктуры, в том числе: | кв. м | 725,76 | 932,96 | 15 566,15 | Вычисляется как произведение количества учащихся и показателя площади ДДУ на одного учащегося. Площади детских садов считались генерализировано - не разбивались на отдельное ДДУ. На территориях 2,5 и 5 га - это втроенно-пристроенные ДДУ. На территории 10 га - это отдельностоящие детские сады. |
| 3.2.7.1 | площадь школы | кв. м | 0 | 0 | 10 281,6 | Вычисляется как произведение количества учащихся в численности населения и показателя площади СОШ на одного учащегося. |
| 3.2.7.2 | площадь детского сада | кв. м | 725,76 | 932,96 | 3 598,56 | Вычисляется как произведение количества учащихся в численности населения и показателя площади ДДУ на одного учащегося. |
| 3.2.7.3 | площадь поликлиники | кв. м | 0 | 0 | 1 685,99 | Вычисляется как произведение количества посещений за смену на площадь на одно посещение |
| 4 | Расчет промежуточных показателей (используется для расчета баланса территории и баланса застройки) | |||||
| 4.1 | Общая численность населения территории | человек | 1296 | 1904 | 4760 | Общая численность населения зависит от площади жилых помещений. Вычисляется как площадь жилых помещений разделить на норму по обеспеченности площадью жилых помещений на человека |
| 4.2 | Необходимое количество мест в ДДУ | ед. | 90,72 | 133,28 | 333,2 | Зависит от общей численности населения. Вычисляется как общая численность населения умножить на норму по количеству учащихся в ДДУ и разделить на 1000 |
| 4.3 | Доля мест в ДДУ, обеспеченная на рассматриваемой территории, в том числе: | % от нормативной потребности | 0,8 | 0,7 | 0,9 | Может быть регламентировано в МНГП. Также можно задать, исходя из знания об окружающих объектах (возможностях обслуживания дополнительной потребности в места в существующих объектах). |
| встроенно-пристроенные | % от нормативной потребности | 0,8 | 0,7 | 0 | ||
| отдельно стоящие | % от нормативной потребности | 0 | 0 | 0,9 | ||
| 4.4 | Доля мест в ДДУ, обеспеченная за счет прилегающей территории | % от нормативной потребности | 0,2 | 0,3 | 0,1 | |
| 4.5 | Необходимое количество мест в СОШ | ед. | 233,28 | 342,72 | 856,8 | Зависит от общей численности населения. Вычисляется как общая численность населения умножить на норму по количеству учащихся в СОШ и разделить на 1000 |
| 4.6 | Доля мест в СОШ, обеспеченная на рассматриваемой территории | % от нормативной потребности | 0 | 0 | 0,8 | Может быть регламентировано в МНГП. Также можно задать, исходя из знания об окружающих объектах (возможностях обслуживания дополнительной потребности в места в существующих объектах). |
| 4.7 | Доля мест в СОШ, обеспеченная за счет прилегающей территории | % от нормативной потребности | 1 | 1 | 0,2 | |
| 4.8 | Количество парковочных мест в подземном паркинге всего | ед. | 572,4 | 915,6 | 2289 | Сумма парковочных мест для жилых и коммерческих объектов. |
| 4.8.1 | Количество парковочных мест в подземном паркинге для площади жилых помещений | ед. | 486 | 714 | 1785 | Зависит от площади жилых помещений. Вычисляется как площадь жилых помещений, деленная на норму площади жилых помещений на 1 машино-место. |
| 4.8.2 | Количество парковочных мест в подземном паркинге для площади комерческих помещений | ед. | 86,4 | 201,6 | 504 | Зависит от площади помещений в коммерческих объектах. Вычисляется как площадь нежилых помещений, деленная на норму площади жилых помещений на 1 машино-место. |
| 4.9 | Размер поликлиники, созадваемой на территории развития | количество посещений в сутки | 0 | 0 | 73,3 | Зависит от общей численности населения. Вычисляется как общая численность населения, умноженная на норму по количеству посещений поликлиник и деленная на 1000. |
| 4.10 | Доля мест в поликлиниках, обеспеченная на рассматриваемой территории | % от нормативной потребности | 0 | 0 | 1 | Может быть регламентировано в МНГП. Также можно задать, исходя из знания об окружающих объектах (возможностях обслуживания дополнительной потребности в места в существующих объектах). |
| 4.11 | Доля мест в поликлиниках, обеспеченная за счет прилегающей территории | % от нормативной потребности | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Расчет итоговых характеристик застройки (используется для контроля сбалансированности планировочного решения) | |||||
| 5.1 | Коэффициент плотности застройки по предлагаемым параметрам (БРУТТО) | кв. м суммарной поэтажной площади здания на 1 кв. м земельного участка | 2,2 | 1,88 | 2,38 | Расчет соотношения между суммарной поэтажной площадью зданий и суммарной площадью земельных участков. Максимальные значения параметра зависят от параматеров градостроительного регламента, установленного ПЗЗ. Рекомендуемые максимальные значения составляют для центра города - 3, для срединной зоны - 2, для периферии - 1. |
| Плотность застройки (НЕТТО) | кв. м суммарной поэтажной площади здания на 1 кв. м земельного участка | 3,14 | 2,69 | 3,4 | Расчет соотношения между суммарной поэтажной площадью зданий и суммарной площадью земельных участков за вычетом улично-дорожной сети. Максимальные значения параметра зависят от параматеров градостроительного регламента, установленного ПЗЗ. Рекомендуемые максимальные значения составляют для центра города - 4, для срединной зоны - 2, для периферии - 1. | |
| 5.3 | Плотность населения | чел./ га | 518,4 | 380,8 | 476 | Рекомендуемые максимальные значения составляют для центра города - 450-550 чел./га, для срединной зоны - 350-450 чел./га , для периферии - 200-350 чел./га |
| 5.4 | Количество этажей подземного паркинга | этажей | 1,72 | 1,37 | 1,96 | |
| Таблица 2. Данные из норм, правил и аналогов застройки, используемые в расчете | ||||||
| № п.п. | Показатель | Ед. измерения | Малая территория (2,5-5 га) | Средняя территория (5-10 га) | Большая территория (более 10 га) | Комментарий к заполнению |
| 1 | Процент застроенности (коэффициент застройки) земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного дома | % от площади земельного участка | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Данная норма регламентируется ПЗЗ, при отсутствии в ПЗЗ можно использовать СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр (далее - СП Градостроительство). В данном примере показатель дан по СП Градостроительство |
| 2 | Коэффициент плотности застройки для жилой многоэтажной застройки | кв. м суммарной поэтажной площади здания на 1 кв. м земельного участка | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Данная норма регламентируется правилами землепользования и застройки (далее - ПЗЗ), при отсутствии в ПЗЗ можно использовать СП Градостроительство. В данном примере показатель дан по СП Градостроительство. |
| 3 | Максимальная этажность жилой застройки, количество этажей | количество этажей | 9 | 7 | 10 | Регламентируется в ПЗЗ. В процессе моделирования это переменный параметр, который может снижаться для достижения необходимого баланса территории |
| 4 | Максимальная этажность отдельно стоящих коммерческих объектов | количество этажей | - | 5 | 5 | Регламентируется в ПЗЗ. В данном случае приведен экспертный пример |
| 5 | Обеспеченность площадью жилых помещений на человека | кв. м | 30 | 30 | 30 | Устанавливается в генеральном плане (далее - ГП) либо по заданию на проектирование. В данном случае приведен экспертный пример |
| 6 | Площадь озелененных территорий общего пользования на человека | га | 0 | 0 | 0 | Регламентируется местными нормативами градостроительного проектирования (далее - МНГП). Здесь дана норма экспертно и значительно снижена по сравнению с СП Градостроительство (6 кв. м на 1 человека). Также важно учитывать, что на 10 га в качестве территории общего пользования также может использоваться земельный учаток школы и поликлиники |
| 7 | Площадь ЗУ на 1 учащегося ДДУ (встроенно-пристроенные ДДУ) | га | 0 | 0 | - | Регламентируется МНГП. Если не содержится в МНГП нужно смотреть в региональных нормативах градостроительного проетирвоания (далее - РНГП). Если норма не содержится в РНГП нужно смотреть в СП Градостроительство. Необходимо отметить что для разного размера ДДУ разная норма, а также что для встроенно-пристроенных ДДУ предлается: взять норму по ЗУ для отдельно-стоящих ДДУ и вычесть из нее 15%. Именно 15% занимает пятно застройки отдельно стоящее ДДУ на ЗУ в стандартном проекте. |
| 8 | Площадь ЗУ на 1 учащегося ДДУ (отдельно стоящие ДДУ) | га | - | - | 0 | Регламентируется МНГП. Если не содержится в МНГП нужно смотреть в региональных нормативах градостроительного проетирвоания (далее - РНГП). Если норма не содержится в РНГП нужно смотреть в СП Градостроительство. Необходимо отметить что для разного размера ДДУ разная норма. Также в условиях реконструкции возможно уменьшение размера ЗУ. В данном случае приведен экспертный пример |
| 9 | Площадь ЗУ на 1 учащегося СОШ | га | - | 0 | 0 | Экспертная оценка на основе аналогов развития различных территорий и проектов соответствующих объектов |
| 10 | ЗУ поликлиники: га на 100 посещений в смену | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 11 | Площадь встроенно-пристроенного ДДУ на 1 учащегося | кв. м | 10 | 10 | 12 | |
| 12 | Площадь здания СОШ на 1 учащегося | кв. м | - | 15 | 15 | |
| 13 | Площадь здания поликлиники на 1 посещение | кв. м | - | - | 23 | |
| 14 | Поликлиники | посещений в смену на 1000 жителей | - | - | 15,4 | Регламентируется МНГП. Если не содержится в МНГП нужно смотреть в РНГП. Если норма не содержится в РНГП нужно смотреть в СП Градостроительство. В данном случае приведены средние значения по 15 крупнейшим городам РФ. В отношении парковок: в данном примере принято, что все постоянные парковочные места обеспечиваются за счет подземных парковок |
| 15 | Учащихся СОШ на 1000 населения | количество учащихся | 180 | 180 | 180 | |
| 16 | Учащихся ДДУ на 1000 населения | количество учащихся | 70 | 70 | 70 | |
| 17 | Площадь жилых помещений на 1 машино-место в подземной парковке | кв.м | 80 | 80 | 80 | |
| 18 | Норма по наземным отдельно-стоящим парковкам | машино место на 1 квартиру | 1,2 | 1,2 | 1,2 | СП Градостроительство |
| 19 | Норма по плоскостным парковкам | машино место на 1 квартиру | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 20 | Площадь подземного паркинга на 1 машино-место | кв.м | 30 | 30 | 30 | Экспертная оценка |
| 21 | Доля площади жилых и нежилых помещений первых этажей (кроме нежилых помещений в составе общегоимущества) в суммарной поэтажной площади многоквартирных домов | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| 22 | Доля площади нежилых помещений первых этажей от общей площади жилых и нежилых помещений первых этажей в многоквартирных домах | % | 0,1 | 0,15 | 0,15 | |
| 23 | Площадь коммерческих помещений на 1 машино-место | кв. м | 50 | 50 | 50 |